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政策新聞 | 昆明市住房保障中心2025年預(yù)算公開

發(fā)布于：2025-02-19 09:50:31

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昆明市住房保障中心2025年預(yù)算公開目錄

第一部分昆明市住房保障中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分昆明市住房保障中心2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

昆明市住房保障中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市住房保障以及住房制度改革的法律、法規(guī)和有關(guān)政策；擬訂住房保障以及住房制度改相關(guān)配套政策并監(jiān)督實(shí)施。

2.承擔(dān)全市城鎮(zhèn)中低收入住房困難家庭住房保障職責(zé)，建立和完善全市住房保障體系，組織編制全市保障性住房、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)租賃型保障性住房準(zhǔn)入、分配、運(yùn)營(yíng)和后續(xù)管理等工作；配合有關(guān)部門審定主城區(qū)公共租賃住房項(xiàng)目租金價(jià)格。

4.負(fù)責(zé)主城區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房住房建設(shè)、銷售、回購(gòu)和管理工作，負(fù)責(zé)主城區(qū)購(gòu)買經(jīng)濟(jì)適用房住房申請(qǐng)人的購(gòu)房資格審核。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和縣（市）區(qū)實(shí)施住房分配貨幣化補(bǔ)貼工作；負(fù)責(zé)住房分配貨幣化補(bǔ)貼人員資格審核。

6.負(fù)責(zé)住房制度改革、住房保障信息化建設(shè)工作。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各縣（市）區(qū)住房保障和住房制度改工作的開展。

8.完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科、計(jì)劃發(fā)展科、綜合業(yè)務(wù)科、信息管理科、監(jiān)督管理科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

做好2025年度保障性租賃住房項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，結(jié)合昆明市情況，認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒各地的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法，多渠道籌集房源，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成熟度的考察，甄別不能按要求開工的項(xiàng)目，提高列入計(jì)劃項(xiàng)目的成熟度，科學(xué)謀劃2025年昆明市保障性租賃住房建設(shè)計(jì)劃。完善保障性住房政策體系，研究我市現(xiàn)有政策內(nèi)容，梳理目前工作中存在的漏洞和問題，有針對(duì)性地收集研究全國(guó)各省市住房保障政策文件及經(jīng)驗(yàn)做法，汲取外地及基層經(jīng)驗(yàn)，通過自主研究結(jié)合決策咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)助，創(chuàng)新工作思路，擬定配套政策，為應(yīng)對(duì)未來各級(jí)工作要求提前做好政策儲(chǔ)備，逐步完善我市保障性住房政策體系。繼續(xù)推進(jìn)公共租賃住房和保障性租賃住房分配、租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作，2025年我中心將繼續(xù)推進(jìn)公共租賃住房常態(tài)化分配工作，及時(shí)將清理清退的住房納入分配，同時(shí)協(xié)調(diào)公有房屋管理中心繼續(xù)優(yōu)化流程，簡(jiǎn)化申請(qǐng)、分配過程，升級(jí)公共租賃住房選房和繳費(fèi)方式，提高運(yùn)營(yíng)公司租后管理服務(wù)和效率。推進(jìn)分級(jí)定租分級(jí)定補(bǔ)工作，同時(shí)做好保障性租賃住房自主分配和優(yōu)化運(yùn)營(yíng)工作，切實(shí)保障中低收入人群的基本住房需求。繼續(xù)加強(qiáng)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，以思想教育為基礎(chǔ)，以制度建設(shè)為重點(diǎn)，以強(qiáng)化監(jiān)督為抓手，以強(qiáng)化執(zhí)行力為突破口，緊緊圍繞全市保障性住房建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)等工作，把黨建、黨風(fēng)工作納入住房保障工作的整體工作中。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入7707511.60元，其中：一般公共預(yù)算7707511.60元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比減少396094.08元，主要原因?yàn)?025年人員減少1人，厲行勤儉節(jié)約，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)隨之減少，以及減少退休人員職業(yè)年金年初預(yù)算105000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入7707511.60元，其中:本年收入7707511.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出7707511.60元。財(cái)政撥款安排支出7707511.60元，其中：基本支出6249511.6元，與上年對(duì)比減少494094.08元，主要原因?yàn)?025年人員減少1人，厲行勤儉節(jié)約，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)隨之減少，以及減少退休人員職業(yè)年金年初預(yù)算105000.00元；項(xiàng)目支出1458000.00元，與上年對(duì)比增加98000.00元，主要原因是本年度項(xiàng)目支出昆明市保障性住房（配售型）管理系統(tǒng)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年度增加128000.00元，法律顧問專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年度減少30000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類，支出分別列：

1.“208-社會(huì)保障和就業(yè)支出”828408.00元。其中：“2080501-行政單位離退休”302400.00元，主要用于發(fā)放退休人員生活補(bǔ)助；“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”526008.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出。

2.“210-衛(wèi)生健康支出”531108.00元。其中：“2101101-行政單位醫(yī)療”347964.00元、“2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”164160.00元、“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”18984.00元，主要用于行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、重特病醫(yī)療補(bǔ)助支出。

3.“212-城鄉(xiāng)社區(qū)支出”5881958.6元。其中：“2120101-行政運(yùn)行”4423958.60元，反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，主要用于單位的基本支出；“2120199-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”1458000.00元，主要反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的支出。

4.“221-住房保障支出”466037.00元。其中：“2210201-住房公積金”支出466037.00元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目分類（基本支出6249511.60元，項(xiàng)目支出1458000.00元）。

1.基本支出6249511.60元，具體明細(xì)如下：

（1）“301-工資福利支出”5264596.00元，其中：“30101-基本工資”1072380.00元、“30102-津貼補(bǔ)貼”1554384.00元、“30103-獎(jiǎng)金”1201045.00元、“30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”526008.00元、“30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”259680.00元、“30111-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”164160.00元、“30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi)”20902.00元、“30113-住房公積金”466037.00元。

（2）“302-商品和服務(wù)支出”594231.60元，其中：“30201-辦公費(fèi)”63376.00元、“30205-水費(fèi)”8808.00元、“30206-電費(fèi)”13608.00元、“30207-郵電費(fèi)”24792.00元、“30209-物業(yè)管理費(fèi)”28800.00元、“30211-差旅費(fèi)”50400.00元、“30213-維修維護(hù)費(fèi)”38400.00元、“30216-培訓(xùn)費(fèi)”9600.00元、“30217-公務(wù)接待費(fèi)”5000.00元、“30228-工會(huì)經(jīng)費(fèi)” 21447.60元、“30229-福利費(fèi)”72000.00元、“30239-其他交通費(fèi)用”250800.00元、“30299-其他商品和服務(wù)支出”7200.00元。

（3）“303-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”390684.00元，其中：“30305-生活補(bǔ)助”302400.00元、“30307-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助”88284.00元。

2.項(xiàng)目支出145.80萬元，具體明細(xì)如下：

“302-商品和服務(wù)支出”145.80萬元，其中：“30213-維修(護(hù))費(fèi)”30.00萬元、 “30227-委托業(yè)務(wù)費(fèi)”115.80萬元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

昆明市住房保障中心2025年無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1136000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1128000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

昆明市住房保障中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

昆明市住房保障中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化，主要原因是本年度未安排因公出國(guó)（境）人員，無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

昆明市住房保障中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00×%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計(jì)為5次，共計(jì)接待50人次。

與上年對(duì)比無變化，主要原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為5000.00元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計(jì)均為5次，共計(jì)接待均為50人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

昆明市住房保障中心2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無變化，主要原因是昆明市住房保障中心無公務(wù)用車，本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年昆明市住房保障中心重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)涉及1個(gè)項(xiàng)目，為昆明市保障性住房（配售型）管理系統(tǒng)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算1128000.00元。項(xiàng)目年度目標(biāo)為建設(shè)昆明市配售型保障性住房管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)配售型保障性住房全流程信息化管理，建立健全房源和保障對(duì)象檔案，實(shí)行全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，建設(shè)主要內(nèi)容為：項(xiàng)目房源管理、保障性住房申請(qǐng)（預(yù)購(gòu)申請(qǐng)）、購(gòu)買資格審核、在線選房、購(gòu)買資金監(jiān)管、電子合同簽訂備案、回購(gòu)管理和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等。除年初預(yù)算批復(fù)文件外，昆明市住房保障中心無其他另文下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

昆明市住房保障中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比減少0.00元。主要原因是昆明市住房保障中心單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，昆明市住房保障中心資產(chǎn)總額343764.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)56431.14元，固定資產(chǎn)287333.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少61994.67元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53010003401101300111

2025年昆明市住房保障中心預(yù)算公開20250218095944828

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