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政策新聞 | 防城港市住建局2025年部門預算公開

發(fā)布于:2025-03-16 15:35:09

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目錄

第一部分:防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局部門概況

第二部分:防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局2025年部門預算情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局2025年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、項目績效目標公開表

十一、 對下轉移支付項目績效目標公開表(補助市縣)

第一部分:防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局部門概況

一、主要職能

市住房和城鄉(xiāng)建設局貫徹落實黨中央、自治區(qū)黨委、市委關于住房和城鄉(xiāng)建設、城市管理工作的方針政策和決策部署,把堅持和加強黨對住房和城鄉(xiāng)建設、城市管理工作的全面領導落實到履行職責過程中。主要職能是:

(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關住房和城鄉(xiāng)建設、城市管理法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策,組織起草有關住房和城鄉(xiāng)建設、城市管理規(guī)范性文件草案,擬訂相關政策、技術標準和規(guī)范并監(jiān)督實施。研究制訂全市住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,以及住房和城鄉(xiāng)建設、城市管理中長期規(guī)劃并組織實施。

(二)擬訂全市住房保障及棚戶區(qū)改造政策、規(guī)劃并指導實施,監(jiān)督管理住房保障和城市棚戶區(qū)改造專項補助資金。承擔全市住房制度改革職責,負責房改房的監(jiān)督管理工作。

(三)負責監(jiān)督管理全市建筑市場,規(guī)范市場各方主體行為。擬訂全市建筑市場監(jiān)管的政策、措施并監(jiān)督執(zhí)行。負責全市建筑行業(yè)、建筑市場綜合管理,規(guī)范建筑市場誠信體系建設。

(四)負責全市房屋和市政工程項目招投標活動的監(jiān)管,指導監(jiān)督工程標準定額和造價管理工作。負責建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)和專業(yè)技術人員的執(zhí)業(yè)資格管理。監(jiān)督管理建筑安裝工程勞動保險費。

(五)負責規(guī)范和指導全市村鎮(zhèn)建設工作。擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設政策、規(guī)劃并指導實施。指導農(nóng)村住房建設、農(nóng)村住房安全和危房改造。指導各類村鎮(zhèn)建設試點和重點鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村風貌提升村鎮(zhèn)基礎設施建設工作。會同有關部門指導農(nóng)村抗震設防工作。

(六)負責全市房屋建筑和市政基礎設施工程質(zhì)量安全監(jiān)管工作,對全市住房和城鄉(xiāng)建設工程安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理。負責工程建設項目竣工驗收備案。負責全市房屋建筑與市政基礎設施工程抗震設防管理工作。

(七)負責全市房地產(chǎn)市場監(jiān)管工作。擬訂促進全市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的相關政策,負責房地產(chǎn)開發(fā)項目、房產(chǎn)資金、房產(chǎn)測繪及成果應用的監(jiān)督管理。負責房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介(評估、經(jīng)紀、咨詢等)機構及人員從業(yè)行為的監(jiān)督管理。

(八)負責全市物業(yè)服務行業(yè)監(jiān)管工作。負責全市住宅專項維修資金管理的指導和監(jiān)督工作。負責指導全市白蟻防治工作。

(九)負責指導和協(xié)調(diào)全市“城中村”改造和老舊小區(qū)改造等城市更新管理工作。會同有關部門開展歷史文化名城、歷史文化街區(qū)、歷史建筑的保護和監(jiān)督管理。

(十)擬訂消防設計、驗收政策法規(guī)、技術規(guī)定,負責建設工程消防設計審查、驗收、備案及檢查工作。

(十一)負責建設科技、建筑節(jié)能管理、墻體材料改革等工作。

(十二)負責城市道路、橋梁、照明和園林綠化等市政設施的建設、養(yǎng)護和管理工作。

(十三)負責指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理和綜合治理工作。負責城市生活垃圾分類處理、建筑垃圾處置行業(yè)管理工作。負責戶外廣告設置、挖掘城市公共用地等方面的監(jiān)管。

(十四)負責城市供水、排水、燃氣、生活污水處理等公用事業(yè)的行業(yè)管理。

(十五)負責全市城市管理數(shù)字化建設和運行管理工作,指導、監(jiān)督各縣(市、區(qū))開展數(shù)字城管工作。

(十六)負責市容環(huán)境衛(wèi)生、市政公用、園林綠化、戶外廣告設置等城市管理方面,以及房地產(chǎn)類、住房保障、消防設計審查驗收、未取得施工許可證進行建設、建筑施工揚塵方面跨區(qū)域、重大復雜違法違規(guī)案件的查處。

(十七)負責市本級監(jiān)管范圍內(nèi)的建筑勘察設計、建筑市場、工程質(zhì)量、工程安全、建筑節(jié)能、墻體材料、招投標、標準定額等住房和城鄉(xiāng)建設方面監(jiān)督管理工作。

(十八)負責全市住房和城鄉(xiāng)建設、城市管理行業(yè)管理與執(zhí)法工作的指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核。

(十九)完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算包括:局本級預算和13個局屬事業(yè)單位預算。

納入局本級部門預算的19個科室包括:辦公室、規(guī)劃發(fā)展改革科、行政審批辦公室、城市建設與更新科、建設工程消防管理科、村鎮(zhèn)建設管理科、建筑市場監(jiān)管科、房地產(chǎn)市場管理科、住房保障與房改科、市容環(huán)境管理科(生活垃圾分類辦公室)、質(zhì)量安全監(jiān)管科、行政執(zhí)法科、政策法規(guī)科、計劃財務科、人事教育科(黨建辦公室)、駐市住房城鄉(xiāng)建設局紀檢組、政府投資建設工程項目變更辦公室、創(chuàng)園辦、調(diào)處中心。

納入防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局 2025年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1、防城港市住房和保障中心

2、防城港市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

3、防城港市建設標準工程造價管理站

4、防城港市建設工程招標投標監(jiān)督管理站

5、防城港市城鄉(xiāng)風貌改造中心

6、防城港市白蟻防治中心

7、防城港市城鄉(xiāng)建設服務中心

8、防城港市園林管理處

9、防城港市環(huán)境衛(wèi)生管理處

10、防城港市道路照明設施管理所

11、防城港市市政工程服務中心

12、防城港市城市管理監(jiān)控指揮中心

13、防城港市燃氣管理中心

三、機構設置情況

防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局共有直屬單位14個、局機關1個。其中行政單位1個,局屬參照公務員法管理事業(yè)單位1個,局屬非參照公務員法管理全額撥款事業(yè)單位12個,局屬非參照公務員管理自收自支事業(yè)單位1個。

行政單位:防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局;

局屬參照公務員法管理事業(yè)單位:防城港市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站。

局屬非參照公務員法管理全額事業(yè)單位:防城港市建設標準工程造價管理站、防城港市住房和保障中心、防城港市建設工程招標投標監(jiān)督管理站、防城港市城鄉(xiāng)風貌改造中心、防城港市白蟻防治中心、防城港市城鄉(xiāng)建設服務中心、防城港市園林管理處、防城港市環(huán)境衛(wèi)生管理處、防城港市道路照明設施管理所、防城港市市政工程服務中心、防城港市城市管理監(jiān)控指揮中心、防城港市燃氣管理中心。

局屬非參照公務員管理自收自支事業(yè)單位:防城港市住房和城鄉(xiāng)建設測繪院。

局機關本級內(nèi)設科室:辦公室、規(guī)劃發(fā)展改革科、行政審批辦公室、城市建設與更新科、建設工程消防管理科、村鎮(zhèn)建設管理科、建筑市場監(jiān)管科、房地產(chǎn)市場管理科、住房保障與房改科、市容環(huán)境管理科、質(zhì)量安全監(jiān)管科、行政執(zhí)法科、政策法規(guī)科、計劃財務科、人事教育科共15個職能科室。

臨時機構:項目辦、政府投資建設工程項目變更辦公室?、“美麗廣西.宜居城市”建設領導小組辦公室、調(diào)處中心、防城港市創(chuàng)建國家園林城市工作指揮部辦公室、生活垃圾分類工作領導小組辦公室。

第二部分:防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

2025我部門總收入22825.61萬元,總支出22825.61萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù))??偸杖胼^上年增加19638.47萬元,增長616.18%,主要原因是2024年機構改革,原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局,人員、預算項目增加,相應的收入增加??傊С鲚^上年增加19638.47萬元,增長616.18%,主要原因是2024年機構改革,原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局,人員、預算項目增加,相應的支出增加。

二、部門預算收入總體情況說明

2025年收入總預算為22825.61萬元,同比增加19638.47萬元,增長616.18%。其中:一般公共財政預算撥款12725.61萬元,同比增加9548.47 萬元,增長300.54%,主要原因為2024年機構改革,原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局(其中:財務非獨立核算二層4個,分別為市市政工程服務中心、市道路照明設施管理所、市燃氣管理中心、市城市管理監(jiān)控指揮中心。財務獨立核算二層2個,市園林管理處和市環(huán)境衛(wèi)生管理處),預算項目增加,相應的收入增加。政府性基金預算撥款10100萬元,同比增加10090萬元,增長100900%,主要是2024年機構改革,原市城管局并入市住建局,增加的項目主要為污水處理廠運行費用、污水管網(wǎng)建設、污泥處理費10000萬元和污水處理費代征收手續(xù)費100萬元;結轉結余0萬元,與上年持平。

三、部門預算支出總體情況說明

2025年支出總預算22825.61萬元,其中基本支出預算3974.99萬元,占支出總預算17.41%,同比增加2468.28萬元,增長163.82%;項目支出預算18850.62萬元,占支出總預算82.59%,同比增加17170.19萬元,增長1021.71%。支出預算增加,主要原因是2024年機構改革,原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局(其中:財務非獨立核算二層4個,分別為市市政工程服務中心、市道路照明設施管理所、市燃氣管理中心、市城市管理監(jiān)控指揮中心。財務獨立核算二層2個,市園林管理處和市環(huán)境衛(wèi)生管理處),預算項目增加,相應的支出增加。

(一)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

1.社會保障和就業(yè)支出423.64萬元,占支出總預算1.86%,同比增加245.11萬元,增長137.29%。

2.衛(wèi)生健康支出137.78萬元,占支出總預算0.6%,同比增加58.28萬元,增長73.31%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出22009.83萬元,占支出總預算96.43%,同比增加19213.18萬元,增長687.01%。主要為2024年機構改革,原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局(其中:財務非獨立核算二層4個,分別為市市政工程服務中心、市道路照明設施管理所、市燃氣管理中心、市城市管理監(jiān)控指揮中心。財務獨立核算二層2個,市園林管理處和市環(huán)境衛(wèi)生管理處),相應支出增加。

4.住房保障支出254.37萬元,占支出總預算1.11%,同比增加121.91萬元,增長92.03%。

(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算。

基本支出預算3974.99 萬元,占支出總預算17.41%,同比增加2468.28萬元,增長163.82%,增長主要原因為2024年機構改革,原市城管局并入市住建局,人員增加,相應經(jīng)費支出增加。其中:

工資福利支出預算3687.24 萬元,占基本支出預算92.77%,同比增加2325.34萬元,增長170.74%。

商品和服務支出預算271.68萬元,占基本支出預算6.83%,同比增加130.95萬元,增長93.05%。

對個人和家庭的補助支出預算16.07萬元,占基本支出預算0.4%,同比增加11.99萬元,增長293.97%。

2.項目支出預算。

項目支出預算18850.62萬元,占支出總預算82.59%,同比增加17170.19萬元,增長1021.71%,增長主要原因為2024年機構改革,原市城管局并入市住建局,項目增加,支出相應增加。

四、政府性基金預算支出情況說明

2025年政府性基金預算支出共10100萬元,較上年增加10090萬元,增長100900%,主要為2024年機構改革,原市城管局并入市住建局,增加的項目為污水處理廠運行費用、污水管網(wǎng)建設、污泥處理費10000萬元和污水處理費代征收手續(xù)費100萬元。

五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我部門2025年部門預算無國有資本經(jīng)營預算。

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算15.55萬元,比上年增加3.42萬元,增長28.22%。具體明細如下:

(一)因公出國(境)費2025年預算安排0萬元,與上年持平。

(二)公務用車購置及運行費2025年預算安排5.13萬元,與上年持平。其中:

公務用車購置費2025年0萬元,與上年持平。

公務用車運行維護費2025年預算安排5.13萬元,與上年持平,主要為白蟻中心用于市內(nèi)執(zhí)行公務、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。

(三)公務接待費2025年預算安排10.42萬元,比上年增加3.42萬元,增長48.91%,主要用于:各類會議、重大活動和調(diào)研考察等公務活動的接待費用以及開展業(yè)務活動需要開支的公務接待費用。增加的主要原因為2024年機構改革,原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局(其中:財務非獨立核算二層4個,分別為市市政工程服務中心、市道路照明設施管理所、市燃氣管理中心、市城市管理監(jiān)控指揮中心。財務獨立核算二層2個,市園林管理處和市環(huán)境衛(wèi)生管理處),人員增加,經(jīng)費增加。

七、機關運行經(jīng)費安排情況說明

我部門單位相關運行經(jīng)費主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。2025年單位相關運行經(jīng)費預算數(shù)為271.68萬元,同比增加130.95萬元,增長93.05%。增長的主要原因為2024年機構改革,原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局(其中:財務非獨立核算二層4個,分別為市市政工程服務中心、市道路照明設施管理所、市燃氣管理中心、市城市管理監(jiān)控指揮中心。財務獨立核算二層2個,市園林管理處和市環(huán)境衛(wèi)生管理處),人員增加,經(jīng)費相應增加。

八、政府采購預算安排情況說明

2025年政府采購預算4093.97萬元。按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算94.41萬元,工程類采購預算50萬元,服務類采購預算3949.56萬元。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

根據(jù)自治區(qū)公務用車制度改革方案相關規(guī)定核定我局無保留的公務用車。原城管支隊機構改革撤銷后移交車輛8輛至我局,均為執(zhí)法執(zhí)勤用車。

市白蟻防治中心核定車輛編制4輛,現(xiàn)實際擁有車輛4輛(其中:中型特殊車輛2輛、面包車1輛、皮卡車1輛),其中:白蟻預防施工作業(yè)務用車2輛、房屋白蟻復查滅治業(yè)務用車2輛。

市園林管理處實有車輛19輛,均為工具車(其中:灑水車7輛,高空作業(yè)車2輛,垃圾車2輛,載貨汽車5輛,其他用車3輛),主要用于單位日常辦公事務辦理、綠地灑水、城市設施維護、日常監(jiān)察管護、垃圾清運等。

市環(huán)境衛(wèi)生管理處實有車輛21輛,主要為環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛,現(xiàn)保有4臺維修工具車做為考核用車,2臺有害垃圾收運車,另15臺垃圾清運車輛移交給外包服務方使用,外包方按月繳納固定資產(chǎn)使用費至市財政局。

市道路照明設施管理所實有車輛4輛,為業(yè)務工具車(其中:高空作業(yè)車3輛,皮卡車1輛),主要用于路燈維修維護及巡邏。

市市政工程服務中心實有車輛皮卡車1輛,為業(yè)務工具車。

十、預算績效目標情況說明

(一)部門總體預算績效情況說明

我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及市本級項目104個,預算資金18850.62萬元;對下轉移支付項目3個,預算資金303.2萬元,績效目標情況詳見報表。

(二)重點項目預算績效目標說明

項目名稱

預算數(shù)(單位:萬元)

績效目標

市本級(含兩城區(qū))路燈電費

1100

通過采用合同能源管理(EMC)合作模式,服務公司投資完成約1.6萬盞老舊路燈改造,實現(xiàn)單燈控制約1.2萬盞,實現(xiàn)城區(qū)公共照明智能監(jiān)控全覆蓋。達到嚴格實施路燈節(jié)能減排,優(yōu)化照明控制,確保電費支出不超出預算范圍;發(fā)展城市綠色照明,積極推廣使用照明節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和技術,實現(xiàn)節(jié)能降耗,提升照明品質(zhì),提高城市照明管理水平的目的。

綠化補植經(jīng)費

30

1、2025年11月前完成項目招投標有關工作并做好政府采購備案。2、2025年需要對市區(qū)主要街道、公園廣場、城市沙灘缺植部分進行綠化補植,并在12月底前項目通過驗收。

新建房屋十五年復查費

25

通過實施根據(jù)對我市新建房屋使用年限及白蟻侵害程度,爭取通過回訪復查的方式提高工程質(zhì)量,實現(xiàn)有效掌握我市白蟻防治現(xiàn)狀,排除白蟻復發(fā)危害的目標。

第三部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分:防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局2025年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、項目績效目標公開表

十一、對下轉移支付項目績效目標公開表(補助市縣)

上述報表詳見附件。

文件下載:附件:防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局2025年部門預算公開報表.xlsx

 

本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉載。

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