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政策新聞 | 防城港市住建局2025年部門預算公開

發(fā)布于：2025-03-16 15:35:09

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第一部分：防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局部門概況

第二部分：防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局2025年部門預算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局2025年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、項目績效目標公開表

十一、對下轉移支付項目績效目標公開表（補助市縣）

第一部分：防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局部門概況

一、主要職能

市住房和城鄉(xiāng)建設局貫徹落實黨中央、自治區(qū)黨委、市委關于住房和城鄉(xiāng)建設、城市管理工作的方針政策和決策部署，把堅持和加強黨對住房和城鄉(xiāng)建設、城市管理工作的全面領導落實到履行職責過程中。主要職能是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關住房和城鄉(xiāng)建設、城市管理法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策，組織起草有關住房和城鄉(xiāng)建設、城市管理規(guī)范性文件草案，擬訂相關政策、技術標準和規(guī)范并監(jiān)督實施。研究制訂全市住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，以及住房和城鄉(xiāng)建設、城市管理中長期規(guī)劃并組織實施。

（二）擬訂全市住房保障及棚戶區(qū)改造政策、規(guī)劃并指導實施，監(jiān)督管理住房保障和城市棚戶區(qū)改造專項補助資金。承擔全市住房制度改革職責，負責房改房的監(jiān)督管理工作。

（三）負責監(jiān)督管理全市建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為。擬訂全市建筑市場監(jiān)管的政策、措施并監(jiān)督執(zhí)行。負責全市建筑行業(yè)、建筑市場綜合管理，規(guī)范建筑市場誠信體系建設。

（四）負責全市房屋和市政工程項目招投標活動的監(jiān)管，指導監(jiān)督工程標準定額和造價管理工作。負責建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)和專業(yè)技術人員的執(zhí)業(yè)資格管理。監(jiān)督管理建筑安裝工程勞動保險費。

（五）負責規(guī)范和指導全市村鎮(zhèn)建設工作。擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設政策、規(guī)劃并指導實施。指導農(nóng)村住房建設、農(nóng)村住房安全和危房改造。指導各類村鎮(zhèn)建設試點和重點鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村風貌提升村鎮(zhèn)基礎設施建設工作。會同有關部門指導農(nóng)村抗震設防工作。

（六）負責全市房屋建筑和市政基礎設施工程質(zhì)量安全監(jiān)管工作，對全市住房和城鄉(xiāng)建設工程安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理。負責工程建設項目竣工驗收備案。負責全市房屋建筑與市政基礎設施工程抗震設防管理工作。

（七）負責全市房地產(chǎn)市場監(jiān)管工作。擬訂促進全市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的相關政策,負責房地產(chǎn)開發(fā)項目、房產(chǎn)資金、房產(chǎn)測繪及成果應用的監(jiān)督管理。負責房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介(評估、經(jīng)紀、咨詢等)機構及人員從業(yè)行為的監(jiān)督管理。

（八）負責全市物業(yè)服務行業(yè)監(jiān)管工作。負責全市住宅專項維修資金管理的指導和監(jiān)督工作。負責指導全市白蟻防治工作。

（九）負責指導和協(xié)調(diào)全市“城中村”改造和老舊小區(qū)改造等城市更新管理工作。會同有關部門開展歷史文化名城、歷史文化街區(qū)、歷史建筑的保護和監(jiān)督管理。

（十）擬訂消防設計、驗收政策法規(guī)、技術規(guī)定，負責建設工程消防設計審查、驗收、備案及檢查工作。

（十一）負責建設科技、建筑節(jié)能管理、墻體材料改革等工作。

（十二）負責城市道路、橋梁、照明和園林綠化等市政設施的建設、養(yǎng)護和管理工作。

（十三）負責指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理和綜合治理工作。負責城市生活垃圾分類處理、建筑垃圾處置行業(yè)管理工作。負責戶外廣告設置、挖掘城市公共用地等方面的監(jiān)管。

（十四）負責城市供水、排水、燃氣、生活污水處理等公用事業(yè)的行業(yè)管理。

（十五）負責全市城市管理數(shù)字化建設和運行管理工作，指導、監(jiān)督各縣(市、區(qū))開展數(shù)字城管工作。

（十六）負責市容環(huán)境衛(wèi)生、市政公用、園林綠化、戶外廣告設置等城市管理方面，以及房地產(chǎn)類、住房保障、消防設計審查驗收、未取得施工許可證進行建設、建筑施工揚塵方面跨區(qū)域、重大復雜違法違規(guī)案件的查處。

（十七）負責市本級監(jiān)管范圍內(nèi)的建筑勘察設計、建筑市場、工程質(zhì)量、工程安全、建筑節(jié)能、墻體材料、招投標、標準定額等住房和城鄉(xiāng)建設方面監(jiān)督管理工作。

（十八）負責全市住房和城鄉(xiāng)建設、城市管理行業(yè)管理與執(zhí)法工作的指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核。

（十九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算包括：局本級預算和13個局屬事業(yè)單位預算。

納入局本級部門預算的19個科室包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展改革科、行政審批辦公室、城市建設與更新科、建設工程消防管理科、村鎮(zhèn)建設管理科、建筑市場監(jiān)管科、房地產(chǎn)市場管理科、住房保障與房改科、市容環(huán)境管理科（生活垃圾分類辦公室）、質(zhì)量安全監(jiān)管科、行政執(zhí)法科、政策法規(guī)科、計劃財務科、人事教育科（黨建辦公室）、駐市住房城鄉(xiāng)建設局紀檢組、政府投資建設工程項目變更辦公室、創(chuàng)園辦、調(diào)處中心。

納入防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局 2025年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、防城港市住房和保障中心

2、防城港市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

3、防城港市建設標準工程造價管理站

4、防城港市建設工程招標投標監(jiān)督管理站

5、防城港市城鄉(xiāng)風貌改造中心

6、防城港市白蟻防治中心

7、防城港市城鄉(xiāng)建設服務中心

8、防城港市園林管理處

9、防城港市環(huán)境衛(wèi)生管理處

10、防城港市道路照明設施管理所

11、防城港市市政工程服務中心

12、防城港市城市管理監(jiān)控指揮中心

13、防城港市燃氣管理中心

三、機構設置情況

防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局共有直屬單位14個、局機關1個。其中行政單位1個，局屬參照公務員法管理事業(yè)單位1個，局屬非參照公務員法管理全額撥款事業(yè)單位12個,局屬非參照公務員管理自收自支事業(yè)單位1個。

行政單位：防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局;

局屬參照公務員法管理事業(yè)單位：防城港市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站。

局屬非參照公務員法管理全額事業(yè)單位：防城港市建設標準工程造價管理站、防城港市住房和保障中心、防城港市建設工程招標投標監(jiān)督管理站、防城港市城鄉(xiāng)風貌改造中心、防城港市白蟻防治中心、防城港市城鄉(xiāng)建設服務中心、防城港市園林管理處、防城港市環(huán)境衛(wèi)生管理處、防城港市道路照明設施管理所、防城港市市政工程服務中心、防城港市城市管理監(jiān)控指揮中心、防城港市燃氣管理中心。

局屬非參照公務員管理自收自支事業(yè)單位：防城港市住房和城鄉(xiāng)建設測繪院。

局機關本級內(nèi)設科室：辦公室、規(guī)劃發(fā)展改革科、行政審批辦公室、城市建設與更新科、建設工程消防管理科、村鎮(zhèn)建設管理科、建筑市場監(jiān)管科、房地產(chǎn)市場管理科、住房保障與房改科、市容環(huán)境管理科、質(zhì)量安全監(jiān)管科、行政執(zhí)法科、政策法規(guī)科、計劃財務科、人事教育科共15個職能科室。

臨時機構：項目辦、政府投資建設工程項目變更辦公室?、“美麗廣西.宜居城市”建設領導小組辦公室、調(diào)處中心、防城港市創(chuàng)建國家園林城市工作指揮部辦公室、生活垃圾分類工作領導小組辦公室。

第二部分：防城港市住房和城鄉(xiāng)建設局2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

2025我部門總收入22825.61萬元，總支出22825.61萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù)）?？偸杖胼^上年增加19638.47萬元，增長616.18％，主要原因是2024年機構改革，原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局，人員、預算項目增加，相應的收入增加?？傊С鲚^上年增加19638.47萬元，增長616.18％，主要原因是2024年機構改革，原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局，人員、預算項目增加，相應的支出增加。

二、部門預算收入總體情況說明

2025年收入總預算為22825.61萬元，同比增加19638.47萬元，增長616.18％。其中：一般公共財政預算撥款12725.61萬元，同比增加9548.47 萬元，增長300.54％，主要原因為2024年機構改革，原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局（其中：財務非獨立核算二層4個，分別為市市政工程服務中心、市道路照明設施管理所、市燃氣管理中心、市城市管理監(jiān)控指揮中心。財務獨立核算二層2個，市園林管理處和市環(huán)境衛(wèi)生管理處），預算項目增加，相應的收入增加。政府性基金預算撥款10100萬元，同比增加10090萬元，增長100900%，主要是2024年機構改革，原市城管局并入市住建局，增加的項目主要為污水處理廠運行費用、污水管網(wǎng)建設、污泥處理費10000萬元和污水處理費代征收手續(xù)費100萬元；結轉結余0萬元，與上年持平。

三、部門預算支出總體情況說明

2025年支出總預算22825.61萬元，其中基本支出預算3974.99萬元，占支出總預算17.41％，同比增加2468.28萬元，增長163.82％；項目支出預算18850.62萬元，占支出總預算82.59％，同比增加17170.19萬元，增長1021.71％。支出預算增加，主要原因是2024年機構改革，原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局（其中：財務非獨立核算二層4個，分別為市市政工程服務中心、市道路照明設施管理所、市燃氣管理中心、市城市管理監(jiān)控指揮中心。財務獨立核算二層2個，市園林管理處和市環(huán)境衛(wèi)生管理處），預算項目增加，相應的支出增加。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

1.社會保障和就業(yè)支出423.64萬元，占支出總預算1.86%，同比增加245.11萬元，增長137.29%。

2.衛(wèi)生健康支出137.78萬元，占支出總預算0.6%，同比增加58.28萬元，增長73.31%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出22009.83萬元，占支出總預算96.43%，同比增加19213.18萬元，增長687.01%。主要為2024年機構改革，原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局（其中：財務非獨立核算二層4個，分別為市市政工程服務中心、市道路照明設施管理所、市燃氣管理中心、市城市管理監(jiān)控指揮中心。財務獨立核算二層2個，市園林管理處和市環(huán)境衛(wèi)生管理處），相應支出增加。

4.住房保障支出254.37萬元，占支出總預算1.11%，同比增加121.91萬元，增長92.03%。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算。

基本支出預算3974.99 萬元，占支出總預算17.41％，同比增加2468.28萬元，增長163.82％，增長主要原因為2024年機構改革，原市城管局并入市住建局，人員增加，相應經(jīng)費支出增加。其中：

工資福利支出預算3687.24 萬元，占基本支出預算92.77％，同比增加2325.34萬元，增長170.74％。

商品和服務支出預算271.68萬元，占基本支出預算6.83％，同比增加130.95萬元，增長93.05％。

對個人和家庭的補助支出預算16.07萬元，占基本支出預算0.4％，同比增加11.99萬元，增長293.97％。

2.項目支出預算。

項目支出預算18850.62萬元，占支出總預算82.59％，同比增加17170.19萬元，增長1021.71％，增長主要原因為2024年機構改革，原市城管局并入市住建局，項目增加，支出相應增加。

四、政府性基金預算支出情況說明

2025年政府性基金預算支出共10100萬元，較上年增加10090萬元，增長100900%，主要為2024年機構改革，原市城管局并入市住建局，增加的項目為污水處理廠運行費用、污水管網(wǎng)建設、污泥處理費10000萬元和污水處理費代征收手續(xù)費100萬元。

五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我部門2025年部門預算無國有資本經(jīng)營預算。

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算15.55萬元，比上年增加3.42萬元，增長28.22%。具體明細如下：

（一）因公出國（境）費2025年預算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費2025年預算安排5.13萬元，與上年持平。其中：

公務用車購置費2025年0萬元，與上年持平。

公務用車運行維護費2025年預算安排5.13萬元，與上年持平，主要為白蟻中心用于市內(nèi)執(zhí)行公務、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。

（三）公務接待費2025年預算安排10.42萬元，比上年增加3.42萬元，增長48.91%，主要用于：各類會議、重大活動和調(diào)研考察等公務活動的接待費用以及開展業(yè)務活動需要開支的公務接待費用。增加的主要原因為2024年機構改革，原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局（其中：財務非獨立核算二層4個，分別為市市政工程服務中心、市道路照明設施管理所、市燃氣管理中心、市城市管理監(jiān)控指揮中心。財務獨立核算二層2個，市園林管理處和市環(huán)境衛(wèi)生管理處），人員增加，經(jīng)費增加。

七、機關運行經(jīng)費安排情況說明

我部門單位相關運行經(jīng)費主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。2025年單位相關運行經(jīng)費預算數(shù)為271.68萬元，同比增加130.95萬元，增長93.05%。增長的主要原因為2024年機構改革，原市城管局及其所屬6個二層機構并入市住建局（其中：財務非獨立核算二層4個，分別為市市政工程服務中心、市道路照明設施管理所、市燃氣管理中心、市城市管理監(jiān)控指揮中心。財務獨立核算二層2個，市園林管理處和市環(huán)境衛(wèi)生管理處），人員增加，經(jīng)費相應增加。

八、政府采購預算安排情況說明

2025年政府采購預算4093.97萬元。按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算94.41萬元，工程類采購預算50萬元，服務類采購預算3949.56萬元。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

根據(jù)自治區(qū)公務用車制度改革方案相關規(guī)定核定我局無保留的公務用車。原城管支隊機構改革撤銷后移交車輛8輛至我局，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車。

市白蟻防治中心核定車輛編制4輛，現(xiàn)實際擁有車輛4輛（其中：中型特殊車輛2輛、面包車1輛、皮卡車1輛），其中：白蟻預防施工作業(yè)務用車2輛、房屋白蟻復查滅治業(yè)務用車2輛。

市園林管理處實有車輛19輛，均為工具車（其中：灑水車7輛，高空作業(yè)車2輛，垃圾車2輛，載貨汽車5輛，其他用車3輛），主要用于單位日常辦公事務辦理、綠地灑水、城市設施維護、日常監(jiān)察管護、垃圾清運等。

市環(huán)境衛(wèi)生管理處實有車輛21輛，主要為環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛，現(xiàn)保有4臺維修工具車做為考核用車，2臺有害垃圾收運車，另15臺垃圾清運車輛移交給外包服務方使用，外包方按月繳納固定資產(chǎn)使用費至市財政局。

市道路照明設施管理所實有車輛4輛，為業(yè)務工具車（其中：高空作業(yè)車3輛，皮卡車1輛），主要用于路燈維修維護及巡邏。

市市政工程服務中心實有車輛皮卡車1輛，為業(yè)務工具車。

十、預算績效目標情況說明

（一）部門總體預算績效情況說明

我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及市本級項目104個，預算資金18850.62萬元；對下轉移支付項目3個，預算資金303.2萬元，績效目標情況詳見報表。

（二）重點項目預算績效目標說明

項目名稱	預算數(shù)（單位：萬元）	績效目標
市本級（含兩城區(qū)）路燈電費	1100	通過采用合同能源管理（EMC）合作模式，服務公司投資完成約1.6萬盞老舊路燈改造，實現(xiàn)單燈控制約1.2萬盞，實現(xiàn)城區(qū)公共照明智能監(jiān)控全覆蓋。達到嚴格實施路燈節(jié)能減排，優(yōu)化照明控制，確保電費支出不超出預算范圍；發(fā)展城市綠色照明，積極推廣使用照明節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品和技術，實現(xiàn)節(jié)能降耗，提升照明品質(zhì)，提高城市照明管理水平的目的。
綠化補植經(jīng)費	30	1、2025年11月前完成項目招投標有關工作并做好政府采購備案。2、2025年需要對市區(qū)主要街道、公園廣場、城市沙灘缺植部分進行綠化補植，并在12月底前項目通過驗收。
新建房屋十五年復查費	25	通過實施根據(jù)對我市新建房屋使用年限及白蟻侵害程度，爭取通過回訪復查的方式提高工程質(zhì)量，實現(xiàn)有效掌握我市白蟻防治現(xiàn)狀，排除白蟻復發(fā)危害的目標。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。