目 錄

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門(mén)（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

1．主要職能。

（一）市政公用事業(yè)監(jiān)督管理，促進(jìn)公用事業(yè)發(fā)展。

（二）市區(qū)供熱、燃?xì)狻⒐┧葘ｍ?xiàng)規(guī)劃及新改擴(kuò)建項(xiàng)目審核。

（三）市政公用事業(yè)企業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理及產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)考核，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)市政公用事業(yè)進(jìn)行資質(zhì)管理。

（四）施工質(zhì)量監(jiān)督檢查，竣工驗(yàn)收，產(chǎn)品價(jià)格和服務(wù)、收費(fèi)檢查、安全管理。

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心屬呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下二級(jí)事業(yè)單位，單位性質(zhì)為（公益一類事業(yè)單位）。

2.人員基本情況：編制數(shù)21名，其中行政編制0名、參公編制0名、事業(yè)編制21名。

2023年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)28人，其中實(shí)有在職16人、離休0人、退休15人。與上年相比，在職人員比上年增加4人。

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

1、綜合保障服務(wù)和智慧化城市管理平臺(tái)運(yùn)維方面。一是提升綜合服務(wù)后勤保障能力。二是保障智慧化城管平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)工作。2023年1月至今利用城管平臺(tái)連線自治區(qū)住建廳及各旗市區(qū)住建局召開(kāi)各類專項(xiàng)視頻會(huì)議86次，其中住建部會(huì)議9次，住建廳會(huì)議67次，住建局會(huì)議10次。

2.呼倫貝爾市應(yīng)急水源工程是自治區(qū)環(huán)保督察重點(diǎn)項(xiàng)目，市政府委托綜合保障中心為項(xiàng)目建設(shè)單位。截至目前累計(jì)完成投資3.07億元，完成產(chǎn)值3.62億元。2023年9月1日對(duì)兩項(xiàng)建設(shè)工程進(jìn)行驗(yàn)收?，F(xiàn)已具備供水條件，滿足使用功能，正在持續(xù)向水廠供水調(diào)試。目前尚未完成一級(jí)水源地保護(hù)征用草原、拆遷牧戶及圍封工作，現(xiàn)階段正在進(jìn)行水廠改造工作，下一步將整體移交給海清源自來(lái)水公司。

第二部分 部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心 2023年度收入、支出決算總計(jì) 13,557.42萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 10,331.76萬(wàn)元，增長(zhǎng) 320.30%，變動(dòng)原因：呼倫貝爾市中心城區(qū)應(yīng)急水源工程項(xiàng)目建設(shè)資金的追加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少4,345.62萬(wàn)元，減少24.27%。其中：呼倫貝爾市中心城區(qū)應(yīng)急水源工程項(xiàng)目建設(shè)資金的追加比2022年減少。

（一）收入決算總計(jì) 13,557.42萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì) 13,533.05萬(wàn)元。與上年決算相比，減少4,335.37萬(wàn)元，減少24.26%，變動(dòng)原因：2023年呼倫貝爾市中心城區(qū)應(yīng)急水源工程項(xiàng)目建設(shè)資金的追加減少。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0%，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24.37萬(wàn)元。與上年決算相比，減少10.25萬(wàn)元，減少29.61%，變動(dòng)原因：用上年末的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金彌補(bǔ)了2023年度的支出不足。

（二）支出決算總計(jì) 13,557.42萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì) 13,530.03萬(wàn)元。與上年決算相比，減少4,348.51萬(wàn)元，減少24.32%，變動(dòng)原因：2023年呼倫貝爾市中心城區(qū)應(yīng)急水源工程項(xiàng)目建設(shè)資金的追加減少。

2.結(jié)余分配 0.08萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：利息收入。與上年決算相比，減少0.05萬(wàn)元，減少38.18%，變動(dòng)原因：利息收入。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 27.31萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：工會(huì)經(jīng)費(fèi)及應(yīng)支付未支付的個(gè)人所得稅及社保費(fèi)。與上年決算相比，增加2.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.05%，變動(dòng)原因：工會(huì)經(jīng)費(fèi)及應(yīng)支付未支付的個(gè)人所得稅及社保費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心 2023年度本年收入決算合計(jì) 13,533.05萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 13,532.97萬(wàn)元，占 100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年其他收入 0.08萬(wàn)元，占 0.00%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心 2023年度本年支出決算合計(jì) 13,530.03萬(wàn)元，其中：

本年基本支出 316.37萬(wàn)元，占 2.34%；

本年項(xiàng)目支出 13,213.66萬(wàn)元，占 97.66%；

本年上繳上級(jí)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

圖2.支出決算圖（以餅圖列示）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 13,557.34萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加減少10,331.68萬(wàn)元，增長(zhǎng) 320.30%，變動(dòng)原因：呼倫貝爾市中心城區(qū)應(yīng)急水源工程項(xiàng)目建設(shè)資金的追加；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少4,345.57萬(wàn)元，減少24.27%，變動(dòng)原因：呼倫貝爾市中心城區(qū)應(yīng)急水源工程項(xiàng)目建設(shè)資金的追加比2022年減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 13,530.03萬(wàn)元。與年初預(yù)算 3,225.66萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的 419.45%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0.00萬(wàn)元。不涉及此項(xiàng)目。

1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %。不涉及此項(xiàng)目。

（二）公共安全（類）

公共安全類決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加（減少）0.00萬(wàn)元。不涉及此項(xiàng)目。

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。不涉及此項(xiàng)目。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 48.64萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加6.43萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不涉及此項(xiàng)目。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算25.29萬(wàn)元，支出決算24.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.11%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年退休人員去世一人，退休費(fèi)減少。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算16.93萬(wàn)元，支出決算21.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.29%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年新進(jìn)人員4人，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算2.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年辭職1人。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 20.39萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 4.15萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不涉及此項(xiàng)目。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算9.8萬(wàn)元，支出決算12.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.22%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年新進(jìn)人員4人。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.44萬(wàn)元，支出決算7.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.93%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年新進(jìn)人員4人。

（五）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為 21.12萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 5.75萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算15.37萬(wàn)元，支出決算21.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.41%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2023年新進(jìn)人員4人。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 316.37萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 290.18萬(wàn)元。主要包括：基本工資89.85萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼41.08萬(wàn)元、獎(jiǎng)金15.53萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)47.15、績(jī)效工資43.51萬(wàn)元、其他工資福利支出4.13萬(wàn)元、退休費(fèi)24.56萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)3.25萬(wàn)元、住房公積金21.12萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 26.20萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)10.77萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.94萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.26萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.34萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.09萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 13,213.66萬(wàn)元，其中：

資本性支出13213.66萬(wàn)元。主要包括：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（應(yīng)急水源工程項(xiàng)目）13213.66萬(wàn)元。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 6.30萬(wàn)元，支出決算 4.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的 64.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 6.00萬(wàn)元，支出決算 4.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的 68.22%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.30萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 4.09萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.09萬(wàn)元，占 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0%，無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.09萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出 0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0 輛，。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，本年無(wú)新購(gòu)車輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.09萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為3 輛。與上年決算相比，增加 2.69萬(wàn)元，增長(zhǎng) 192.06%，變動(dòng)原因：支付了上年末未結(jié)算的費(fèi)用和業(yè)務(wù)量增加發(fā)生費(fèi)用增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次。與上年決算相比，增加（減少） 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心單位2023年度政府性基金支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心單位2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心單位2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算26.20萬(wàn)元。比上年決算相比，增加11.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.23%，變動(dòng)原因：支付了上年末未支付的費(fèi)用和業(yè)務(wù)的增加，機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出增加。

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心 2023年度政府采購(gòu)支出總額 4.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 4.03萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 0.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心 截至2023年12月31日，本部門(mén)（單位）共有車輛 3輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車 0輛、機(jī)要通信用車 1輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛，其他用車 2輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛） 0臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心單位根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì)2023年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金13213.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金10萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

（二）部門(mén)（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心單位2023年度在決算中反映1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目，以及0個(gè)政府性基金項(xiàng)目， 共6個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.呼倫貝爾市智慧化城市管理平臺(tái)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分。全年預(yù)算數(shù)為13213.66萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 13213.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：呼倫貝爾市應(yīng)急水源工程是自治區(qū)環(huán)保督察重點(diǎn)項(xiàng)目，市政府委托綜合保障中心為項(xiàng)目建設(shè)單位。截至目前累計(jì)完成投資3.07億元，完成產(chǎn)值3.62億元。2023年9月1日對(duì)兩項(xiàng)建設(shè)工程進(jìn)行驗(yàn)收。現(xiàn)已具備供水條件，滿足使用功能，正在持續(xù)向水廠供水調(diào)試。目前尚未完成一級(jí)水源地保護(hù)征用草原、拆遷牧戶及圍封工作，現(xiàn)階段正在進(jìn)行水廠改造工作，下一步將整體移交給海清源自來(lái)水公司。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：常麗麗 聯(lián)系電話：0470-8110875

第五部分 部門(mén)（單位）決算表

見(jiàn)附件1

• 86150700180003--呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合保障中心.xlsx【191.8 KB】
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