目 ???錄

第一部分：防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊概況

一、本部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度單位決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分：防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊概況

一、本部門職責(zé)

防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊成立于2013年9月，現(xiàn)為防城港市城市管理監(jiān)督局管理的財政全額撥款事業(yè)單位，主要承擔(dān)城市管理綜合執(zhí)法工作。具體如下:

（一）貫徹實施國家、自治區(qū)關(guān)于相對集中行使行政處罰權(quán)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，組織起草全市城市管理行政處罰的規(guī)范性文件，制定全市城市管理行政執(zhí)法的各種責(zé)任制度和工作規(guī)劃，并按管理權(quán)限組織實施或監(jiān)督檢查。

（二）承擔(dān)市人民政府部署的全市性城市管理專項整治和各類突發(fā)性事件的應(yīng)急處置、跨區(qū)域執(zhí)法和重大執(zhí)法工作。

（三）行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),依法拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建筑物或者設(shè)施。

（四）依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)的行為（主要指未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證進行建設(shè)的、未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進行建設(shè)的、未經(jīng)批準或未按照批準內(nèi)容進行臨時建設(shè)的，臨時建筑物、構(gòu)筑物超過批準期限不拆除的，未按建設(shè)工程規(guī)劃許可要求放驗線進行工程施工的、設(shè)計單位為未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可或不按照建設(shè)工程規(guī)劃許可的工程提供施工圖設(shè)計文件、施工單位為未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可或違反建設(shè)工程規(guī)劃許可的建設(shè)工程施工的）；依法查處未取得施工許可證進行施工的行為；參與建設(shè)工程規(guī)劃竣工核實。

（五）行使對破壞市政設(shè)施行為的行政處罰權(quán)。

（六）行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

（七）行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

（八）行使城市照明管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

（九）行使環(huán)境保護管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán),其范圍是行使對以下違法行為的行政處罰權(quán):社會生活噪聲污染和建筑施工噪聲污染,建筑施工揚塵污染,向大氣排放有毒有害氣體和煙塵,飲食服務(wù)業(yè)油煙污染,在公共場所燒烤食品、散燒原煤、焚燒雜物,在城區(qū)內(nèi)不按規(guī)定排放生活污水,向城區(qū)河道、水面傾倒工業(yè)廢渣、城市垃圾和其他廢棄物,未采取防燃、防塵措施在人口集中地區(qū)存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料,不按規(guī)定傾倒、堆放、貯存、清運、處置城市生活垃圾,未按規(guī)定隨意堆放、傾倒工業(yè)固體廢物或者隨意丟棄、傾倒畜禽飼養(yǎng)、屠宰加工過程中產(chǎn)生的固體廢物,施工單位不及時清運、處置建筑施工過程中產(chǎn)生的垃圾以及運輸過程中沿途丟棄、遺撒固體廢物,拒絕環(huán)境噪聲現(xiàn)場檢查或者在被檢查時弄虛作假的行為。

（十）行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對在商品交易市場、居民小區(qū)及店面以外無照從事經(jīng)營活動的行為的行政處罰權(quán)。

（十一）行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)。

（十二）行使公安治安管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的違反城市限養(yǎng)區(qū)犬只管理、強行討要或者以其他滋擾他人的方式乞討的行為的行政處罰權(quán)。

（十三）行使水利漁業(yè)管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán),其范圍是行使對以下違法行為的行政處罰權(quán):未經(jīng)批準或者不按照規(guī)定在城區(qū)河道管理范圍內(nèi)采砂、取土,棄置砂石、垃圾、泥土,挖筑魚塘;未經(jīng)批準或者不按照規(guī)定在城區(qū)河道管理范圍內(nèi)堆放物料、修建廠房或者其他建筑設(shè)施等;在城區(qū)河段內(nèi)使用炸魚、毒魚、電魚等破壞漁業(yè)資源行為或者違反禁漁區(qū)、禁漁段的規(guī)定進行捕撈。

（十四）行使氣象管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的違反規(guī)定施放升空氣球或者系留氣球的行政處罰權(quán)。

（十五）承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊于2013年9月經(jīng)市機構(gòu)編制委員會批準設(shè)立，防城港市城市管理監(jiān)督局管理的財政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)城市管理監(jiān)察大隊、規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊、特勤大隊三個機構(gòu)。其主要職責(zé)：

（1）城市管理監(jiān)察大隊。負責(zé)城市市政管理執(zhí)法工作。

（2）規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊。負責(zé)城市規(guī)劃建設(shè)管理執(zhí)法工作。

（3）特勤大隊。負責(zé)應(yīng)急事件處置和局交辦的其他任務(wù)。

人員情況:

事業(yè)編制65名，現(xiàn)實有人數(shù)37名；聘用人員控制數(shù)60名，現(xiàn)實有人數(shù)42名，全額撥款事業(yè)單位。

第二部分：防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度單位決算報表

詳見附件：防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度單位決算公開附表

第三部分：防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度單位決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入1074.39萬元，其中本年收入1074.39萬元, 較2022年度決算數(shù)增加196.13萬元，增長22.33%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1074.39萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加197.63萬元，增長22.54%，主要原因是因機構(gòu)改革，156003-防城港市城市規(guī)劃建設(shè)支隊和157004-防城港市城市管理監(jiān)察大隊合并至157008-防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊做2023年度預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)減少1.5萬元，下降100%，主要原因是2023年此經(jīng)費列入一般公共預(yù)算財政撥款收入中。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余均為0,2023年無以上項目收入。

（二）本部門2023年度總支出1074.39萬元，其中本年支出1074.39萬元, 較2022年度決算數(shù)增加196.13萬元，增長22.33%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）0萬元：主要用于在編人員工資福利方面支出等。較2022年度決算數(shù)減少5.29萬元，下降100%，主要原因是2023年度在其他科目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出105.45萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及病故人員撫恤金支出。較2022年度決算數(shù)增加56.18萬元，增長114.02%，主要原因是2023年度社保基數(shù)調(diào)整，基數(shù)相比2022年度總體調(diào)高。

3.衛(wèi)生健康支出38.58萬元,主要用于行政及事業(yè)單位醫(yī)療保障支出、公務(wù)員醫(yī)療補助支出。較2022年度決算數(shù)增加8.46萬元，增長28.09%，主要原因是2023年度醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整，基數(shù)相比2022年度總體調(diào)高。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出873.55萬元，主要用于城管執(zhí)法及其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，具體包含有規(guī)建監(jiān)察支隊的公用經(jīng)費、其他社會保險以及遺屬補助；"兩違"工作經(jīng)費、計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行維護費、聘用人員經(jīng)費、訓(xùn)練基地設(shè)施運行維護費、執(zhí)法車輛日常巡查運行維護費、執(zhí)法執(zhí)勤裝備經(jīng)費、城市管理專項整治經(jīng)費等專項支出。較2022年度決算數(shù)增加115.37萬元，增長15.22%，主要原因是人員經(jīng)費開支比2022年有所增加。

5.住房保障支出56.8萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定單位繳納職工的住房公積金補貼等住房改革方面的支出。較2022年度決算數(shù)增加21.4萬元，增長60.45%，主要原因是2023年度公積金基數(shù)調(diào)整，基數(shù)相比2022年度總體調(diào)高。

6.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。我單位2022年不涉及該項，無增減數(shù)值。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。我單位2022年不涉及該項，無增減數(shù)值。

二、2023?年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1074.39萬元，較2022年度決算數(shù)增加197.63萬元，增長22.54%。其中：基本支出718.49萬元，項目支出355.89萬元。

防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1099.97萬元，支出決算為1074.39萬元，完成年初預(yù)算的97.67%。

（一）社會保障和就業(yè)支出（類），年初預(yù)算為80.29萬元，支出決算為105.45萬元，完成年初預(yù)算的131.34%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及病故人員撫恤金支出。因機構(gòu)改革問題，防城港市城市管理監(jiān)察支隊的基本養(yǎng)老保險繳費支出及病故人員撫恤金支出預(yù)算指標下到防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為33.40萬元，支出決算為38.58萬元，完成年初預(yù)算的115.51%。主要用于行政及事業(yè)單位醫(yī)療保障支出、公務(wù)員醫(yī)療補助支出。因機構(gòu)改革，防城港市城市管理監(jiān)察支隊的單位醫(yī)療保障支出、公務(wù)員醫(yī)療補助支出預(yù)算指標下到防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為930.63萬元，支出決算為873.55萬元，完成年初預(yù)算的93.87%。主要用于城管執(zhí)法及其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。具體包含有規(guī)建監(jiān)察支隊的公用經(jīng)費、其他社會保險以及遺屬補助；"兩違"工作經(jīng)費、計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行維護費、聘用人員經(jīng)費、訓(xùn)練基地設(shè)施運行維護費、執(zhí)法車輛日常巡查運行維護費、執(zhí)法執(zhí)勤裝備經(jīng)費、城市管理專項整治經(jīng)費等專項支出。

（四）住房保障支出年初預(yù)算為55.65萬元，支出決算為56.8萬元，完成年初預(yù)算的102.07%。主要用于按照國家政策規(guī)定單位繳納職工的住房公積金補貼等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出718.49萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出677.32萬元，完成年初預(yù)算的114.24%。主要為在編人員的工資、津貼、績效、獎金、養(yǎng)老、職業(yè)年金、公積金等人員經(jīng)費支出。社保、醫(yī)保、及公積金繳費基數(shù)總體調(diào)高。

（二）商品和服務(wù)支出37.44萬元，完成年初預(yù)算的53.27%。因機構(gòu)改革減少不必要支出。

（三）對個人和家庭補助3.74萬元，完成年初預(yù)算的106.86%。主要為退休人員經(jīng)費和遺屬生活補助。2023年新增2名退休人員。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度政府性基金支出0萬元，較2022年度決算數(shù)減少1.5萬元，下降100%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無相關(guān)預(yù)算及支出。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年減少0萬元，主要原因是無公務(wù)用車購置及運行費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年減少0萬元，原因是無相關(guān)開支內(nèi)容。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年減少0萬元，原因是無相關(guān)開支內(nèi)容。

公務(wù)用車運行支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年減少0萬元，原因是支隊車輛為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車，并非是公務(wù)用車。2023年防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年減少0萬元，原因是無相關(guān)開支內(nèi)容。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）?機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊2023年無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2023年度政府采購支出總額13.11萬元，其中：政府采購貨物支出1.08萬元、政府采購服務(wù)支出12.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.57萬元，占政府采購支出總額的27.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.56萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位無單位價值50萬元以上通用設(shè)備或100萬元以上專用設(shè)備。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.整體支出績效自評結(jié)果。

我部門2023年度部門預(yù)算數(shù)462.29萬元，執(zhí)行數(shù)384.88萬元，整體支出績效自評結(jié)果為二等。從自評情況來看，基本都能達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

2.項目支出績效自評結(jié)果。

(1)項目績效自評總體情況：我部門2023年度項目10個，項目支出總額384.88萬元。其中，本級項目10個，本級項目支出384.88萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，對下轉(zhuǎn)移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。

所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結(jié)果為：8個項目評為一等，涉及資金401.69萬元，占項目總數(shù)比例86.89%，占項目支出總額比例92.83%；1個項目評為二等，涉及資金58.6萬元，占項目總數(shù)比例12.68%，占項目支出總額比例7.17%；0個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數(shù)比例0%，占項目支出總額比例0%；1個項目評為四等，涉及資金2萬元，占項目總數(shù)比例0.43?%，占項目支出總額比例0%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于報銷不及時未能統(tǒng)籌支付項目經(jīng)費。下一步改進措施：征求科室資金需求，合理制定資金支出方案，對符合支出進度的項目，加快審批，盡快支付到位。

（2）部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，聘用人員工資及社會保障繳費、工會經(jīng)費、住房公積金經(jīng)費項目自評得分為99.32分，一等，項目全年預(yù)算數(shù)為306.8萬元，執(zhí)行數(shù)為285.94萬元，完成預(yù)算的93.2%。項目績效目標完成情況：保障城市管理協(xié)助執(zhí)法人員工資福利待遇，穩(wěn)定城管執(zhí)法隊伍，確保城市管理執(zhí)法工作正常開展。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：執(zhí)法人員不足，不能做到全天侯值守。下一步改進措施：合理安排值班。

3.部門績效評價結(jié)果。

組織對“聘用人員工資及社會保障繳費、工會經(jīng)費、住房公積金經(jīng)費”等10個重點項目進行了部門評價，評價結(jié)果為8個項目一等，1個項目二等，1個項目四等，涉及資金384.88萬元。從評價情況來看，大多項目基本達成了績效目標。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

文件下載：防城港市城市管理綜合執(zhí)法支隊決算公開附表.xlsx