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第一部分 撫順市城市建設(shè)發(fā)展促進中心概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算批復(fù)公開表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
十八、部門管理專項資金預(yù)算表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
2018年6月?lián)犴樖谐鞘薪ㄔO(shè)發(fā)展促進中心根據(jù)撫委辦發(fā)【2018】73號文件中共撫順市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《市直公益性事業(yè)單位優(yōu)化整合方案》的通知組建而成。2022年11月份撫順市城市建設(shè)發(fā)展促進中心按照市委關(guān)于事業(yè)單位改革“后半篇文章”工作統(tǒng)一部署進行了調(diào)整優(yōu)化。2023年3月，中心根據(jù)中共撫順市委機構(gòu)編制委員會辦公室撫編發(fā)【2023】14號關(guān)于印發(fā)《撫順市城市建設(shè)發(fā)展促進中心職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知進一步確定了本單位的工作職責(zé)及部門構(gòu)成。
一、主要職責(zé)
1、為全市房屋征收、房地產(chǎn)開發(fā)、房產(chǎn)管理、住房保障、住宅專項維修資金運營監(jiān)管、房屋租賃等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障的工作職責(zé)。
2、為全市建筑市場管理、建筑行業(yè)招標(biāo)投標(biāo)和工程造價工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障的工作職責(zé)。
3、為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)工作和城市更新工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障的工作職責(zé)。
4、為全市市政公用事業(yè)管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障的工作職責(zé)。
5、承擔(dān)為全市建筑新材料、新技術(shù)、新工藝及建筑節(jié)能、裝配式建筑、綠色建筑和綠色建材等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障的工作職責(zé)。
6、承擔(dān)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。
中心根據(jù)部門職責(zé)情況分別設(shè)立了10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和2個分支機構(gòu)。10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：黨群工作部、辦公室、財務(wù)審計部、住房保障服務(wù)部、房產(chǎn)部、建筑市場部、城市建設(shè)工程項目部、公用事業(yè)部、綠色建筑服務(wù)部和消防技術(shù)部；2個分支機構(gòu)分別是：撫順市住宅專項維修資金服務(wù)中心和撫順市城建檔案館。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
撫順市城市建設(shè)發(fā)展促進中心全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
第二部分 部門預(yù)算公開表
撫順市城市建設(shè)發(fā)展促進中心2024年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。
本部門2024年收入總預(yù)算3758.57萬元，支出總預(yù)算3758.57萬元。
收入預(yù)算增減情況：2023年本部門收入預(yù)算3660.12萬元，今年比上年增加98.45萬元，增加2.69%，收入增加的主要原因是本單位項目支出增加。
支出預(yù)算增減情況：2023年本部門支出預(yù)算3660.12萬元，今年比上年增加98.45萬元，增加2.69%，支出增加的主要原因是本單位項目支出增加。
二、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算3758.57萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款收入。具體包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1758.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入2000.00萬元。按功能支出包括：社會保障和就業(yè)支出216.39萬元，衛(wèi)生健康支出69.83萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3084.95萬元，住房保障支出387.4萬元。按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出1289.03元，商品和服務(wù)支出418.55萬元，對個人和家庭的補助20.99萬元，資本性支出2030.00萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2023年本部門財政撥款收入預(yù)算3660.12萬元，今年比上年增加98.45萬元，財政撥款收入增加的主要原因是本單位項目支出增加。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年本部門財政撥款支出預(yù)算3660.12萬元，今年比上年增加98.45萬元，支出增加的主要原因是要原因是本單位項目支出增加。
三、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出1758.57萬元，其中：人員經(jīng)費1310.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含在職個人取暖費等）、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出131.75萬元，主要包括：辦公費、取暖費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費和其他商品服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助（退休費）20.99萬元。
四、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5.8萬元，其中：公務(wù)用車運行費5.8萬元。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減情況。2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6萬元，本年度比上年度“三公”經(jīng)費預(yù)算減少0.2萬元，減少3.33%。減少的主要原因是市財政降低公務(wù)用車運行費用。
五、其他事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
本部門屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況。
本部門2024年無政府采購項目預(yù)算支出。
（三）2024年政府購買服務(wù)預(yù)算支出情況。
本部門2024年無政府購買服務(wù)項目預(yù)算支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
中心合計車輛4臺，為公務(wù)用車及離退老干部用車等。
（五）部門預(yù)算整體績效情況
2024年對本部門預(yù)算填報了整體績效目標(biāo)表，2024年度本部門預(yù)算支出3758.57萬元，其中人員類項目1310.02萬元；公共經(jīng)費類項目131.75萬元；特定目標(biāo)類項目2316.80萬元。年度主要任務(wù)三項，分別是：部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費、部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費和市政工程設(shè)施建設(shè)。
具體績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見公開表16、17。
（六）個別預(yù)算公開表中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
本部門的預(yù)算公開表中，表13債務(wù)支出預(yù)算表、表14政府采購支出預(yù)算表、表15政府購買服務(wù)支出預(yù)算表、表18部門管理專項資金預(yù)算表無數(shù)據(jù)，主要是本部門在2024年度預(yù)算中相應(yīng)項目沒有預(yù)算發(fā)生。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
3.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
撫順市城市建設(shè)發(fā)展促進中心
2024年2月5日
責(zé)任編輯：戴鵬
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