2023年6月20日至9月15日期間，市審計局派出專項審計調(diào)查組，對市本級九家單位的綠化工程進行了專項審計調(diào)查，對重要事項進行了必要的延伸和追溯。10月8日，收到市審計局出具的專項審計調(diào)查報告（宿審?fù)秷蟆?023】7號），市住建局涉及主要問題及審計建議共計6項。對審計報告提出的問題和建議，宿州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局高度重視，第一時間召開專題會議研究部署整改工作，成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制訂審計整改工作方案，針對存在的問題積極進行整改和落實，現(xiàn)6項問題已整改完成6項，具體整改情況匯報如下：

一、提高站位，切實加強落實綠化專項審計整改工作。

1.指導(dǎo)思想。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要講話指示批示精神，全面貫徹落實中央及省兩辦關(guān)于建立健全審計整改長效機制的相關(guān)規(guī)定，進一步增強做好審計整改工作的政治責(zé)任感和使命感，以高度認真負責(zé)的態(tài)度推動審計整改落實落地。

2.強化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了宿州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市綠化工程專項審計反饋問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由住建局主要負責(zé)同志任組長，其他班子成員任副組長，相關(guān)單位負責(zé)人任成員。局黨組召開專題會議研究反饋問題整改事項，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、整改措施、整改時限、目標(biāo)要求。不講困難、不找理由、不打折扣，切實推進問題整改，做到真改實改徹底改。并多次召開審計整改推進工作會議，進一步明確職責(zé)分工，細化整改措施，確保各項整改任務(wù)按期完成。

3.立行立改。針對審計報告指出的立行立改問題，明確分階段整改的措施和目標(biāo)要求，在規(guī)定期限內(nèi)基本整改到位；持續(xù)整改問題已認真說明情況，制定推進整改的具體舉措和時間表。

4.建章立制。堅持問題整改與規(guī)范管理相統(tǒng)一，舉一反三，進一步完善了內(nèi)部制度建設(shè)，同時嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，強化項目管理制度執(zhí)行，建立健全并嚴(yán)格落實責(zé)任追究制度。確保在項目招投標(biāo)、合同簽訂和履行、建設(shè)實施監(jiān)管、運營維護、政府付費等關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控到位。并以此次審計問題整改工作為契機，在抓好集中整改的同時，深刻反思、認真剖析問題產(chǎn)生的深層次原因，研究杜絕類似問題發(fā)生。

二、審計整改落實情況

（一）銀河五路及宿州市磬云支路綠化路燈工程等8個項目未及時、足額支付民營企業(yè)、中小企業(yè)的工程款、服務(wù)款，均為應(yīng)付未付工程款。

整改類別：已經(jīng)完成整改。

整改成效：8個項目的支付手續(xù)已經(jīng)辦理完畢。

（二）銀河五路及宿州市磬云支路綠化路燈工程等4個項目未在規(guī)定時間內(nèi)辦理竣工價款結(jié)算。

整改類別：已經(jīng)完成整改。

（三）銀河五路及宿州市磬云支路綠化路燈工程等5個工程未辦理施工許可證違規(guī)開工建設(shè)。

整改類別：已整改，并長期保持。

整改成效：今后將加強項目建設(shè)程序履行管理，嚴(yán)格按照《安徽省建筑工程施工許可管理實施細則》規(guī)定辦理施工許可證，制定《重點工程建設(shè)項目管理制度》《重點工程建設(shè)項目管理程序》等管理制度，杜絕出現(xiàn)未辦理施工許可，擅自開工的情況。

（四）宿州市政務(wù)服務(wù)中心綜合大樓景觀工程、經(jīng)十四路貫通及附屬工程、汴河南路（G206－曉嵐路）、宿州市校場片區(qū)城鎮(zhèn)更新改造項目（老舊小區(qū)連片綜合整治EPC）等5個項目竣工延期，保函過期，未續(xù)保函。

整改類別：已整改，并長期保持。

整改成效：宿州市政務(wù)服務(wù)中心綜合大樓景觀工程、經(jīng)十四路貫通及附屬工程、汴河南路（G206－曉嵐路）、沈苑小區(qū)規(guī)劃支路四項工程已結(jié)束，無需續(xù)保。宿州市校場片區(qū)城鎮(zhèn)更新改造項目（老舊小區(qū)連片綜合整治EPC）已辦理續(xù)保手續(xù)。

（五）宿州市西外環(huán)PPP項目、宿州市南外環(huán)改造提升工程（施工）2個項目存在養(yǎng)護情況問題。

整改類別：已整改，并長期保持。

整改成效：1、出臺《住建局園林綠化重點工程養(yǎng)護管理制度》。2、宿州市西外環(huán)PPP項目養(yǎng)護期內(nèi)死亡的苗木補植完成并進行復(fù)驗。宿州市南外環(huán)改造提升工程（施工）在養(yǎng)護期內(nèi)死亡的苗木補植完成并進行復(fù)驗。3、加強對養(yǎng)護單位的考核管理。4、舉一反三，已對13個涉綠工程全面排查，按照上述要求進行整改。

（六）宿州汴河南路（G206－曉嵐路）工程、宿州市南外環(huán)路改造提升工程（施工）等3個項目存在養(yǎng)護延期移交，未及時移交給園林養(yǎng)護單位，由施工單位負責(zé)養(yǎng)護。

整改類別：已整改，并長期保持。

整改成效：按照市政府2023年9月25日召開市政基礎(chǔ)設(shè)施移交工作會議的會議紀(jì)要精神，已經(jīng)完成三個項目的移交。

三、下一步打算

在市專項審計調(diào)查組的指導(dǎo)下，經(jīng)過三個月的集中整改，市住建局綠化專項審計整改工作取得了階段性成效。下一步，我局將嚴(yán)格按照整改工作的要求，堅持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，一如既往的把整改工作抓好做實，不斷鞏固整改成果；對仍需繼續(xù)整改的問題，按照時間節(jié)點有序推進。同時舉一反三，將抓整改與推動工程建設(shè)緊密結(jié)合，改進工作作風(fēng)，推動各項工作再上新臺階。

2024年1月30日

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