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保山市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈保山市機構(gòu)改革方案〉的通知》（云廳字〔2019〕5號）、《中共保山市委、保山市人民政府關(guān)于印發(fā)〈保山市深化市 級機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（保發(fā)〔2019〕5號）、《關(guān)于市住房城鄉(xiāng)建設局調(diào)整部分職能職責和內(nèi)設科室的批復》（保編辦〔2021〕66號），保山市住房和城鄉(xiāng)建設局是保山市人民政府工作部門，為正處級，加掛保山市人民防空辦公室牌子。保山市住房和城鄉(xiāng)建設局貫徹落實黨中央和省委、市委關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設工作的方針和政策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對住房和城鄉(xiāng)建設工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導，主要職責是：
1.承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任。貫徹執(zhí)行國家、省住房和城鄉(xiāng)建設管理的法律法規(guī)和政策。擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設管理的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和相關(guān)政策。制定住房和城鄉(xiāng)建設管理發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。會同有關(guān)部門擬訂市級城鎮(zhèn)建設資金、項目投資計劃并監(jiān)督實施。
2.承擔全市城鎮(zhèn)住房建設、保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房的指導及監(jiān)督管理責任。擬訂城鎮(zhèn)住房、住房保障相關(guān)規(guī)定并指導實施，擬訂城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并指導實施。會同有關(guān)部門申報和安排保障性住房資金并監(jiān)督實施。
3.承擔住房制度改革和住房公積金監(jiān)督管理的責任。擬訂住房改革政策并指導實施。會同有關(guān)部門擬訂住房公積金政策、發(fā)展規(guī)劃并指導實施。擬訂住房公積金繳存、使用、管理的制度、方法和措施，監(jiān)督住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全。
4.承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。
5.承擔建立科學規(guī)范的工程建設標準體系的責任。負責工程建設標準化和造價管理工作，指導監(jiān)督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，組織發(fā)布工程造價信息。
6.承擔管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序責任。指導全市建筑活動，組織實施房屋和市政工程項目招標投標活動的監(jiān)督執(zhí)法，擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與對外工程承包、建筑勞務合作。監(jiān)督管理工程勘察設計咨詢業(yè)、工程勘察設計質(zhì)量和市場，起草勘察設計的有關(guān)規(guī)定、政府規(guī)章并監(jiān)督實施。指導城市地下空間的開發(fā)利用。承擔指導建設工程消防設計審查職責。
7.承擔建筑工程和市政設施質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行，組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。
8.承擔建筑工程和市政設施抗震設防監(jiān)督管理的責任。負責建筑工程抗震設防專項審查，組織編制抗震防災規(guī)劃并指導實施，指導和組織震后恢復重建工作，監(jiān)督執(zhí)行抗震設防技術(shù)標準。
9.制定城市建設的政策并指導監(jiān)督實施。指導城市市政公用設施建設、安全運營和應急管理。牽頭抓好全市城鎮(zhèn)基礎設施投資工作，對城市建設方面的違法違規(guī)問題開展專項檢查和案件稽查。
10.承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的責任。會同有關(guān)部門擬訂村鎮(zhèn)建設政策并指導實施，指導集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設施建設，指導重點小城鎮(zhèn)建設。
11.擬訂城市管理和執(zhí)法工作的相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。負責全市住房城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域有關(guān)城市管理和執(zhí)法工作的監(jiān)督和指導。
12.承擔保山中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎設施建設。負責市級重點工程建設項目的實施。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務。
14.有關(guān)職責分工。
（1）與保山市能源局的有關(guān)職責分工。保山市住房和城鄉(xiāng)建設局負責門站下游的城鎮(zhèn)燃氣設施建設、城市燃氣經(jīng)營資質(zhì)、城鎮(zhèn)燃氣安全運營等行業(yè)管理工作。保山市能源局擬訂天然氣利用規(guī)劃、計劃，負責市級權(quán)限內(nèi)天然氣長輸管網(wǎng)、門站等固定資產(chǎn)投資項目的審批、核準以及國家、省審批、核準項目的初審和申報。
（2）與保山市工業(yè)和信息化局的有關(guān)職責分工。保山市工業(yè)和信息化局承擔新型墻材推廣及墻體材料革新方面的職責。保山市住房和城鄉(xiāng)建設局不再承擔。
15.保山市市政建設管理站職責
主要職責：宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)市政建設管理的法律法規(guī)政策，協(xié)助起草地方性市政建設管理規(guī)范性文件；負責編制中心城區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)市政基礎設施年度建設、改造、維修計劃，進行行業(yè)監(jiān)督管理；負責中心城市市政基礎設施建設項目的組織實施和移交工作；負責中心城區(qū)地下管網(wǎng)建設工程的組織實施和管理工作；負責中心城區(qū)市政設施檔案資料的收集整理工作；負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、應急管理工作；負責組織推廣應用市政工程建設新技術(shù)、新材料、新工藝。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.聚焦擴大有效需求，促推“兩業(yè)”健康發(fā)展。做實班子成員掛包縣（市、區(qū)），科室負責人掛包到企業(yè)、到項目的“雙掛包”機制，強化每月預報、研判、督導的“三調(diào)度”措施抓經(jīng)濟促發(fā)展，強化政策執(zhí)行和引領(lǐng)，舉辦3次房產(chǎn)推介會，著力支持房地產(chǎn)、建筑業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。一是穩(wěn)定房地產(chǎn)投資，提升市場活力促銷售。在騰沖、保山舉辦房交會，到內(nèi)蒙古、怒江州開展“宜居保山”房地產(chǎn)推介，努力通過銷售回款帶動企業(yè)投資，盡力收窄降幅。1-10月完成房地產(chǎn)投資64.9億元，年內(nèi)可完成75億元，力爭排名進入全省前8；1-10月完成商品房銷售面積102.46萬平方米，年內(nèi)可完成120萬平方米，力爭排名全省第8位。二是全力推進爛尾樓清理整治工作。截至9月，8個項目全部盤活、完工，交樓率100%，排名全省第1位；積極爭取“保交樓”專項借款2批、8億元并爭取銀行配套融資0.42億元，實現(xiàn)交樓3909套，2023年年底前可交付7670套，交房率達95.85%。三是全力穩(wěn)住建筑業(yè)下滑勢頭。前3季度完成建筑業(yè)總產(chǎn)值155.39億元，年內(nèi)可完成260億元，力爭增速排名全省第12位；建筑企業(yè)市場主體4237戶，凈增461戶，力爭增速排名全省第6位；入庫資質(zhì)等級企業(yè)238戶，凈增33戶，力爭增速排名全省第4位。
2.聚焦宜居城市建設，著力提升人居環(huán)境。一是努力推動排水防澇設施補短板項目。爭取東河流域水環(huán)境綜合治理項目專項債4億元、中心城區(qū)排水單元改造及水質(zhì)提升利用工程專項債1.3億元、施甸縣污水管道更新改造項目中央補助資金1834萬元，推動中心城市老舊小區(qū)改造項目—排水系統(tǒng)改造及配套服務設施建設工程掃尾，完成56條、約47公里市政道路雨污分流改造；基本完成紅花河、大小橋河、易疇河三條黑臭水體整治工程，完成投資14356.1萬元，中心城市污水集中收集率大幅提升，較2022年底的32.57%提升到50.52%以上。二是啟動實施實施中心城市青陽片區(qū)排水設施補短板、施甸縣城市排水防澇西防洪溝岔溝治理、騰沖市2021年文星片區(qū)城市內(nèi)澇治理3個項目，提升城市排水防澇能力。三是大力推進綠美建設行動。騰沖、昌寧縣納入省級綠美城市名單，10個綠美社區(qū)納入省級綠美社區(qū)名單。1-10月，向上爭取資金落地34999萬元，完成城鎮(zhèn)基礎設施固定資產(chǎn)投資68.78億元，年內(nèi)可完成80億元。
3.聚焦鄉(xiāng)村全面振興，著力提升基礎設施水平。一是持續(xù)推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升。全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、村莊垃圾和鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水的處理設施覆蓋率分別為87.69%、66.56%和63.08%。二是啟動12個中國傳統(tǒng)村落村莊保護規(guī)劃編制，隆陽區(qū)獲評省級集中連片示范縣，推動隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)水寨村申報第八批國家歷史文化名村。
4.聚焦保障改善民生，著力提升居住條件。一是持續(xù)提升住房保障能力。截至10月，保障性租賃住房2877套全部開工，棚戶區(qū)改造162套全部開工。二是圍繞“樓道革命、環(huán)境革命和管理革命”推動城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。截至11月底，開工91個小區(qū)，完工50個小區(qū)。騰沖、施甸分獲城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造優(yōu)秀典型示范省級獎補資金1500萬元、1000萬元。三是持續(xù)提高農(nóng)村住房水平。實施5553戶（包括農(nóng)村危房改造925戶、農(nóng)房抗震改造4628戶），已開工4256戶，已竣工2600戶。實施8個自然村民族地區(qū)農(nóng)房功能提升試點建設，提升723戶住房功能，通過省級驗收。
5.聚焦行業(yè)管理難點，著力提升依法行政能力。一是強化法治建設。踐行習近平法治思想，在局黨組會學習黨內(nèi)法規(guī)、業(yè)務法規(guī)6次，組織開展2次行政執(zhí)法專題培訓，7名干部參加行政執(zhí)法證考試并取證，推動制定《城市生活垃圾分類管理辦法》《進一步規(guī)范商品房買賣合同備案和變更及退房管理工作》等行政規(guī)范性文件，聚焦住房、城鄉(xiāng)建設、民生保障、質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)督等行業(yè)重點領(lǐng)域，持續(xù)推進制度化、規(guī)范化、法治化建設，進一步規(guī)范行業(yè)秩序。二是系統(tǒng)啟動了保山中心城市規(guī)劃建設體制改革工作，全面盤點中心城市歷史遺留項目，梳理形成“一項一策”，用好用活化債資金，項目歷史欠款清償率達95%以上，一批“半拉子”、停工項目陸續(xù)復工。三是抓穩(wěn)信訪化解，解決群眾急難愁盼問題。截至目前全局共受理信訪368件，及時受理率、按期辦結(jié)率均為100%，除要求商品房退房、退款等較難達成訴求外，群眾滿意度均較高。
6.聚焦安全生產(chǎn)底線，著力統(tǒng)籌防范行業(yè)風險。一是持續(xù)抓好房屋市政工程專項治理行動。全面落實隱患排查整治，全市累計檢查在建項目472個（次），發(fā)現(xiàn)整改問題隱患921條。二是強化自建房排查整治。全市共排查1713954棟，存在隱患2595棟，已完成整治1838棟。三是持續(xù)推進城鎮(zhèn)燃氣安全排查整治。排查企業(yè)4681戶，排查隱患739個，整改完成498個；推動完成燃氣中壓管道更新改造64公里、低壓管道及庭院燃氣設施改造271個小區(qū)。四是認真做好防汛減災工作。落實監(jiān)控和警示標識、人員值守、“1262”預警叫應機制等制度，認真做好城市防汛工作，累計完成重點區(qū)域排水管渠清掏200余公里，雨水口清理8096處，清理淤積物2069噸，更換雨水篦子380個。
7.聚焦全面從嚴治黨，著力強化自身建設。一是全力強化黨的建設。嚴格執(zhí)行《黨委(黨組)落實全面從嚴治黨主體責任規(guī)定》，對照責任制規(guī)定和上級安排，研究制定《2023年“基層黨建提質(zhì)增效年”黨建工作要點》《2023年度落實全面從嚴治黨主體責任清單》等各類清單，推動從嚴治黨與業(yè)務工作同向同行。二是嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，納入黨組年度重點工作，與黨建、黨風廉政、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族團結(jié)等工作同部署、同推進、同落實，主持黨組會專題研究意識形態(tài)工作2次，分析研判意識形態(tài)及網(wǎng)絡意識形態(tài)工作3次。三是強化作風建設提升效能。持續(xù)學習中央八項規(guī)定及其實施細則和習近平總書記關(guān)于作風建設的重要論述，健全責任體系，帶領(lǐng)黨員干部全力推動解決了一批重難點問題。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我單位共設置13個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合辦公室、機關(guān)黨委（人事科）、行政審批科、房地產(chǎn)市場和住房公積金監(jiān)管科、住房保障科、建筑業(yè)管理科、城市建設科、村鎮(zhèn)建設科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、政策法規(guī)科、城市管理科、計劃財務科、城市更新科。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
保山市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）作為二級預算單位納入保山市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
保山市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）2023年末實有人員編制48人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員36人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員21人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。
年末其他人員5人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員5人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬2人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表》、應當細化公開到功能分類項級科目，《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。保山市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）2023年度收入合計435004483.59元。其中：財政撥款收入435004483.59元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加96401671.11元，增長28.47%。其中：財政撥款收入增加96401671.11元，增長28.47%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。
二、支出決算情況說明
保山市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）2023年度支出合計437264483.59元。其中：基本支出10089986.54元，占總支出的2.31%；項目支出427174497.05元，占總支出的97.69%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加6656671.11元，增長1.55%。其中：基本支出增加410701.48元，增長4.24%；項目支出增加6245969.63元，增長1.48%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因:一是在職人員工資調(diào)整、社會保險繳費增加；二是新增引導社會資本參與盤活國有存量資產(chǎn)投資示范專項示范項目。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10089986.54元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9142963.64元，占基本支出的90.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費947022.90元，占基本支出的9.39％。人員經(jīng)費支出人均160402.87元，公用經(jīng)費支出人均16614.44元。
(二）項目支出情況
2023年度用于保障保山市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出427174497.05元。其中：基本建設類項目支出6710000.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域管理及向上爭取資金獎勵工作經(jīng)費支出481480.80元。主要用于支付單位開展城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域督察、檢查和向上爭取資金等工作發(fā)生的費用。
2.環(huán)衛(wèi)工人慰問費支出30000.00元。主要用于開展2023年春節(jié)環(huán)衛(wèi)工人慰問工作發(fā)生的支出。
3.中央基建投資支出5910000.00元。主要用于支付保山中心城市青陽片區(qū)防洪排澇基礎設施建設項目工程費。
4.2022年第六批省預算內(nèi)基本建設支出800000.00元。主要用于支付保山中心城市歷史文化街區(qū)（仁壽門）項目建設可行性研究編制費。
5.保山中心城市北片區(qū)遠征路（白塔路—南壩一路）等4條市政道路建設支出35000000.00元。主要用于撥付該市政道路主體工程建設費。
6.保山中心城市（拱北路)市政道路建設支出200000000.00元。主要用于撥付該市政道路主體工程建設費。
7.青華海濕地復墾支出121257671.72元，主要用于保山中心城市同仁街、青陽路（景區(qū)大道-堡東路）、青堡路、經(jīng)六路、緯三路、青西路（南城大道-青陽路一標段）、象山路等30條市政基礎設施建設；青華湖濕地（三期）土地復墾治理。
8.債務還本付息支出37728755.93元。主要用于支付保山中心城市青華湖片區(qū)廖官園棚戶區(qū)改造；河圖片區(qū)棚戶區(qū)改造、南苑商場、拐角樓、小屯、馬車站四片區(qū)棚戶區(qū)改造；中心城市2017-2018年棚戶區(qū)改造項目（一期）；綜合管廊等9個項目還本付息支出。
9.污水處理費支出14093488.60元。主要用于支付保山中心城市污水處理廠建設及日常運維費用。
10.水費支出240000.00元。根據(jù)《中國人民解放軍77273部隊與云南省保山市人民政府房地產(chǎn)兌換框架協(xié)議》有關(guān)規(guī)定，主要用于支付部隊15萬噸水費。
11.停車泊位建設經(jīng)費支出3205100.00元。主要用于保山建投昌源停車泊位管理有限公司對保山中心城市市政路網(wǎng)停車泊位、停車場建設和運維管理發(fā)生的費用支出。
12.2023年上海援滇經(jīng)費支出168000.00元。主要用于城市建設綜合管理水平提升隊伍建設培訓。
13.2021年引導社會資本參與盤活國有存量資產(chǎn)投資示范專項經(jīng)費支出6000000.00元。主要用于保山壩區(qū)水生態(tài)建設工程支出。
14.老舊小區(qū)改造項目支出2260000.00元，主要用于保山中心城市老舊小區(qū)改造。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
保山市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出255924567.34元,占本年支出合計的58.53%。與上年相比增加235348755.65元，增長1143.81%,主要原因是2023年新增保山中心城市北片區(qū)遠征路（白塔路—南壩一路）等4條市政道路建設和拱北路市政道路建設。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出6331081.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.47%。主要用于主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出6331081.50元。
2.外交（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1402970.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.55%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1130169.31元；撫恤支出272800.8元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1539860.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.60%。主要用于公共衛(wèi)生支出800000.00元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出739860.13元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出246482655.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.31%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出8023210.60元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出235000000元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3459445.00元。
12.農(nóng)林水（類）支出168000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興168000.00元。
13.交通運輸（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為65000.00元，決算為65381.00元，完成年初預算的100.59%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為35000元，決算為35000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的53.53%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為30000.00元，決算為30381.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的46.47%，完成年初預算的101.27%（超出的預算資金為原保山市人防辦機構(gòu)改革隨人員劃撥的接待工作經(jīng)費），具體是國內(nèi)接待費支出決算30381.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
保山市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為65000.00元，支出決算為65381.00元，完成年初預算的100.59%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為35000.00元，決算為35000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為30000.00元，決算為30381.00元，完成年初預算的101.27%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：超出的預算資金為原保山市人防辦機構(gòu)改革隨人員劃撥的接待工作經(jīng)費。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加18305.00元，增長38.88%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加18305.00元，增長151.58%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：2023年上級檢查督察城鄉(xiāng)建設領(lǐng)域事項增多，全年公務接待同比增加13場次，接待人數(shù)同比增加97人次。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障單位到五縣（市）區(qū)處理城鄉(xiāng)建設應急事務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級督察、檢查和友鄰單位來函交流學習發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
保山市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出947022.90元，比上年減少13322.56元，下降1.39%，主要原因是2023年單位加強厲行節(jié)約管理，全年的差旅費同比有所減少，導致全年運行經(jīng)費比上年減少13322.56元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費158814.00元、印刷費876元、手續(xù)費2000.00元、水費13190.00元、電費11381.00元、郵電費10971.00元、差旅費46667.00元、維（修）維護費6905.00元、租賃費10000.00元、會議費10190.00元、培訓費40190.00元、公務接待費30381.00元、委托業(yè)務費1314.00元、工會經(jīng)費154287.90元、福利費1723.00元、公務用車運行維護費35,000.00元、其它交通費394514.00元、其他商品服務支出13619.00元、辦公設備購置5000.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，保山市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）資產(chǎn)總額5519763350.98元，其中，流動資產(chǎn)804724697.27元，固定資產(chǎn)1368701.17元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程246115953.32元，無形資產(chǎn)167077.56元（凈值），其他資產(chǎn)4467386921.66元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2336694156.80元，其中固定資產(chǎn)增加16381.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額188318.00元，其中：政府采購貨物支出27990.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出160328.00元。授予中小企業(yè)合同金額188318.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額188318.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件【保山市住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）2023年度部門決算公開報表.xlsx】
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