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公開時間：2024年9月25日
第一部分 單位概況1
一、主要職責1
二、機構(gòu)設置4
第二部分 2023年度單位決算情況說明5
一、收入支出決算總體情況說明5
二、收入決算情況說明5
三、支出決算情況說明6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明6
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明7
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明9
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明10
八、政府性基金預算支出決算情況說明12
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明12
十、其他重要事項的情況說明12
第三部分 名詞解釋15
第四部分 附件18
第五部分 附表70
一、收入支出決算總表70
二、收入決算表70
三、支出決算表70
四、財政撥款收入支出決算總表70
五、財政撥款支出決算明細表70
六、一般公共預算財政撥款支出決算表70
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表70
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表70
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表70
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表70
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表70
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表70
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表70
第一部分 單位概況
一、主要職責
（一）主要職能
1.宣傳貫徹執(zhí)行國家及地方有關(guān)城市道路、橋梁、排水管網(wǎng)、照明等市政設施管理的法律法規(guī)和規(guī)章。
2.參與編制城市市政設施發(fā)展規(guī)劃、維修中長期規(guī)劃和維護改造的專業(yè)規(guī)劃。
3.按照市政設施的等級、數(shù)量及養(yǎng)護和維修定額逐年編制養(yǎng)護、維修經(jīng)費預算，統(tǒng)一安排使用財政撥付的養(yǎng)護維修資金。
4.參加城市市政設施建設項目的技術(shù)評審，按規(guī)范對新建、改建和維修的市政設施進行竣工驗收。
5.參與起草城市市政設施的運行管理辦法、行業(yè)標準、技術(shù)規(guī)范、養(yǎng)護維修操作規(guī)程和安全應急預案。
6.承擔城市市政設施的普查和統(tǒng)計工作，負責建立城市市政設施的臺賬及技術(shù)檔案。
7.組織實施城市市政設施的定期檢測、評估，參與編制大中修及改造技術(shù)方案。
8.依法對市政基礎設施維護、挖掘、臨時占道、污水排入排水管網(wǎng)等行為進行審批和監(jiān)督管理，嚴格管理并協(xié)助相關(guān)部門查處違法占用、損壞或盜竊市政設施的行為，按規(guī)定收取城市道路占用費、城市道路挖掘修復費等行政事業(yè)性收費。
9.負責城區(qū)一、二、三類道路的城市道路及小街小巷、城市橋梁、排水管網(wǎng)、城市照明等市政公用設施及其附屬物的定期巡查、維護、管理等工作。
10.負責指導和監(jiān)督系統(tǒng)外市政設施產(chǎn)權(quán)單位對市政設施的維護、管理工作；對設在城市道路上的各類管線的檢查井、箱蓋及其他附屬設施進行管理和監(jiān)督，因缺損影響交通和安全時，督促有關(guān)產(chǎn)權(quán)單位應當及時補缺或者修復。
11.負責城區(qū)景觀照明的規(guī)劃、設計、實施、維護及日常監(jiān)督管理工作。
12.完成上級領(lǐng)導臨時交辦的突擊任務。
13.完成市政設施應急搶險工作。
（二）2023年重點工作完成情況
1.堅決貫徹執(zhí)行市委市政府關(guān)于機構(gòu)改革的決策部署，嚴格按照市委、市政府和局黨組的工作安排，迅速開展各項改革工作，做到了各項業(yè)務工作無縫銜接，積極打造出“住建鐵軍”。
2.扎實推進項目建設，服務城市重大項目。一是有序推進城區(qū)5座橋梁結(jié)構(gòu)檢測項目，現(xiàn)已完成檢測，正在編制報告；二是完成道路空洞檢測；三是啟動沱一、二橋通航標志完善項目相關(guān)工作，現(xiàn)已基本完成設計方案的編制；四是啟動九曲河截污干管修復及市政排水管網(wǎng)混接點改造工程，現(xiàn)已完成項目施工、監(jiān)理、設備等單位的公開招投標；五是積極參與城市規(guī)劃建設大會戰(zhàn)，組織專業(yè)技術(shù)力量全程參與優(yōu)舊提質(zhì)和雨污分流項目，助力項目有序推進。
3.強化公用設施管護水平，努力提升市民幸福指數(shù)。立足“主責主業(yè)”，強化市政設施管護力度，提升城市品質(zhì)形象。一是實施春節(jié)亮化美化工程，圓滿完成2023年城區(qū)春節(jié)亮化工程，營造了喜慶、祥和的節(jié)日氛圍；二是持續(xù)開展市政設施維護，采取集中巡查和日常養(yǎng)護相結(jié)合的方式，開展道路及附屬設施、照明設施日常維護，為市民營造有序的出行環(huán)境；三是聚焦長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境問題整改，常態(tài)化開展南駿大道暗涵沿線巡檢，保障了江南半島暗涵排口水質(zhì)長期達標。
4.提升防汛排澇能力，為城市安全指數(shù)加碼。一是制定完善了《防汛排澇應急搶險預案》，確保市政設施安全運行；二是開展易澇點位治理，督促城投公司積極推進易澇點位治理，不斷完善各項設施；三是重視汛前清疏，確保汛期排水通暢；四是制定大運會期間城際救援方案，全力保障大運會期間防汛排澇安全和城際救援工作。
5.務實開展為民辦實事活動，助力文明城市創(chuàng)建和衛(wèi)生城市復查工作。
6.狠抓安全生產(chǎn)工作，營造平安城市環(huán)境。成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，完善安全生產(chǎn)體系，建立健全安全崗位責任制，形成安全生產(chǎn)長效機制。
二、機構(gòu)設置
資陽市市政管理處屬于資陽市住房和城鄉(xiāng)建設局下屬的二級預算單位，下設獨立編制機構(gòu)0個，其中行政機構(gòu)0個，參照公務員法管理的事業(yè)機構(gòu)0個，其他事業(yè)機構(gòu)0個。
納入2023年度部門決算編制范圍的獨立編制機構(gòu)包括：
1.資陽市市政管理處
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為2612.09萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加553.94萬元，增長26.9%。主要變動原因是本年開展的維護項目與上年有差異，導致本年項目支出較上年有所增加。
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計2612.09萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1967.09萬元，占75.3%；政府性基金預算財政撥款收入645萬元，占24.7%。
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計2612.09萬元，其中：基本支出670.56萬元，占25.7%；項目支出1941.53萬元，占74.3%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為2612.09萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加554.06萬元，增長26.9%。主要變動原因是本年開展的維護項目與上年有差異，導致本年項目支出較上年有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1967.09萬元，占本年支出合計的75.3%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少90.94萬元，下降4.4%。主要變動原因是本年使用一般公共預算財政撥款開展的維護項目與上年有差異，導致本年項目支出較上年有所下降。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1967.09萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出59.98萬元，占3%；衛(wèi)生健康支出32.41萬元，占1.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1835.01萬元，占93.3%；住房保障支出39.68萬元，占2%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為1967.09，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）： 支出決算為46.35萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）： 支出決算為6.36萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）： 支出決算為7.27萬元，完成預算100%。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）： 支出決算為25.59萬元，完成預算100%。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）： 支出決算為6.82萬元，完成預算100%。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）：支出決算為538.48萬元，完成預算100%。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（項）：支出決算為1296.53萬元，完成預算100%。
8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：支出決算為39.68萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出670.56萬元，其中：
人員經(jīng)費542.22萬元，主要包括：基本工資119.79萬元、津貼補貼3.11萬元、獎金137.62萬元、績效工資81.26萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.35萬元、職業(yè)年金繳費6.36萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費25.58萬元、公務員醫(yī)療補助繳費6.82萬元、其他社會保障繳費1.13萬元、醫(yī)療費2.8萬元、其他工資福利支出2.68萬元、撫恤金7.27萬元、生活補助59.43萬元、醫(yī)療費補助2.3萬元、獎勵金0.03萬元、住房公積金39.68萬元。
‎ 公用經(jīng)費128.34萬元，主要包括：辦公費41.53萬元、手續(xù)費0.11萬元、水費4.26萬元、郵電費7.62萬元、差旅費1.31萬元、維修（護）費0.18萬元、租賃費15.36萬元、培訓費0.35萬元、公務接待費0.22萬元、工會經(jīng)費12.66萬元、福利費9.06萬元、公務用車運行維護費28萬元、其他交通費0.22萬元、其他商品和服務支出7.06萬元、專用設備購置0.39萬元。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為61.22萬元，完成預算52.6%，較上年度增加57.22萬元，增長1430.5%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位本年嚴控并壓減了公務用車運行維護費用支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算61萬元，占99.6%；公務接待費支出決算0.22萬元，占0.4%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年度減少0萬元，下降0%。主要原因是本年單位無因公出國（境）事件發(fā)生及費用支出發(fā)生。
2.公務用車購置及運行維護費支出61萬元，完成預算52.6%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度增加57萬元，增長1425%。主要原因是本項目經(jīng)費保障的車輛數(shù)量不同，故上下年差異變化大。2022年本項支出經(jīng)費保障為1輛應急保障用車，其他車輛支出均在日常維護費用中支出；2023年本項支出經(jīng)費為單位所有車輛包括應急保障用車、特種專用車輛等共計26輛。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務用車26輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛、其他車型24輛。
公務用車運行維護費支出61萬元。主要用于各類市政設施包括市政用電設施、道路、橋梁、排水管網(wǎng)維護等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.22萬元，完成預算59.5%。公務接待費支出決算比2022年度增加0.22萬元，增長100%。主要原因是本年有公務接待費用發(fā)生，2022年無此項支出發(fā)生。其中：
國內(nèi)公務接待支出0.22萬元，主要用于上級部門指導工作、同行交流學習等業(yè)務工作用餐費。國內(nèi)公務接待2批次，9人次（不包括陪同人員），共計支出0.22萬元，具體內(nèi)容包括：接待省住建廳人員發(fā)生餐費750元，接待廣安市園林局來我單位交流學習發(fā)生餐費1480元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出645萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
資陽市市政管理處屬于財政補助的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況
2023年度，資陽市市政管理處政府采購支出總額405.29萬元，其中：政府采購貨物支出293.55萬元、政府采購工程支出1.46萬元、政府采購服務支出110.27萬元。主要用于春節(jié)光彩亮化項目支出、路燈及設施日常維護材料采購等支出。授予中小企業(yè)合同金額23.55萬元，占政府采購支出總額的5.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，資陽市市政管理處共有車輛26輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車14輛、其他用車11輛，其他用車主要是用于路燈管理股、設施管理股、排水辦、督查室等業(yè)務股室的維護材料轉(zhuǎn)運及巡查工作。單價50萬元以上通用設備8輛，單價100萬元以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對2023年資陽市城區(qū)春節(jié)亮化項目等1個項目開展了預算事前績效評估，對17個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取17個項目開展績效監(jiān)控，組織對17個項目開展績效自評，績效自評報告詳見第四部分附件。
‎
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）：反映除列舉項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（項）：反映除列舉項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。
17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分
附件
2023年市級項目支出績效自評報告范本
（2023年資陽市城區(qū)春節(jié)亮化項目）
前言
一、項目基本情況
（一）概況
1．立項背景及目的
（1）立項的背景：根據(jù)資陽市人民政府《關(guān)于印發(fā)〈資陽市2022年市級重點項目投資計劃〉〈資陽市 2022年市級政府投資項目投資計劃〉的通知》精神，2023年城區(qū)春節(jié)亮化項目由市市政處作為業(yè)主單位，總投資控制在500萬元以內(nèi)。
（2）立項的目的：提升城市形象，滿足市民對春節(jié)期間節(jié)日氛圍的需求，營造喜慶、熱烈、歡樂的節(jié)日氛圍。
2．預算資金來源及使用情況
2023年預算安排本項目進度款60萬元。我中心按照項目實施進度，結(jié)合合同約定支付條件及要求及時向財政申請資金計劃，跟進審核進度，并及時足額支付。截止年末，本項目年度預算資金已全部到位，并完成支付。
3．實施情況
（1）2022年12月8日，通過政府采購確定施工單位為四川拾光印象照明工程有限公司。
（2）2022年12月21日，我單位與中標施工單位簽訂《資陽市市政管理處2023年資陽市城區(qū)春節(jié)亮化項目采購合同》。
2023年1月10日完成項目施工并完成驗收開始正常運行。
（4）2023年3月完成春節(jié)亮化燈飾的拆除工作。
（5）目前該項目已完成財政決算評審。
4．組織及管理
在項目實施過程中，按內(nèi)控程序確定該項目的監(jiān)理單位對項目施工過程中的安全、進度、亮化效果進行監(jiān)管，同時根據(jù)總工程量和施工工期，制定了春節(jié)亮化工程施工進度表，并按施工范圍分片區(qū)安排專人對施工安全、進度進行管理，確保在規(guī)定時間內(nèi)完成春節(jié)亮化工程。
（二）績效目標
1.總體目標：提升城市形象，滿足市民對春節(jié)期間節(jié)日氛圍的需求，營造喜慶、熱烈、歡樂的節(jié)日氛圍。
2.具體目標：完成城區(qū)5橋（春天橋、晶鑫橋、建南橋、西門橋、沱一橋），12節(jié)點（高速路出入口、九曲河廣場、三賢廣場、萇弘廣場、鳳嶺公園、晨風廣場、春天橋河岸沿線、水巷子、九曲河景觀沿線（西門橋－建南橋段）、晶鑫街居民樓、靜苑小區(qū)居民樓、九曲花園居民樓），12路（嬌子大道西延線、嬌子大道二段、廣場路、新華路、幸福大道、仁德西路、南駿大道、濱鐵路A段、車城大道、雁城路、建設北路、和平路）進行迎春氛圍營造。
二、績效自評工作情況
（一）自評工作組織領(lǐng)導
根據(jù)資陽市財政局績效評價工作安排，為進一步推進我中心各項工作的績效評價，明確崗位職責，成立了由分管領(lǐng)導任組長、項目承辦科室負責人、財務負責人、督查負責人及相關(guān)業(yè)務科室負責人為成員的評價工作小組，負責自評工作。
‎ 職責：組長為項目評價總負責人，負責統(tǒng)籌指導績效整體評價。成員負責牽頭各相關(guān)科室結(jié)合政策，對項目管理推進情況、制度落實情況、績效目標完成情況、資金使用情況、效益達成情況等進行逐一評價。
（二）自評方式
我單位績效評價遵循科學、客觀、實事求是的原則，根據(jù)績效目標設置、預算配置、預算執(zhí)行及管理、資產(chǎn)管理、職責履行完成情況和履職效益情況等，按目標預定與實施效果進行前后比較、征詢公眾意見，再加以綜合評分。
三、評價結(jié)論
在實施過程中，該項目申報與具體實施內(nèi)容相符，申報的績效目標也合理可行，依據(jù)資財監(jiān)督〔2020〕1號規(guī)定確定績效等級。本項目支出績效自評得分為97.8分，績效等級為優(yōu)。
四、績效分析
該項目績效目標合理，項目設定有工作任務目標，項目預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平，與預算確定的項目投資額相匹配，績效目標明確，實施前對所需亮化道路的工程量進行分部分項細化，委托專業(yè)設計單位對春節(jié)亮化項目進行設計并出具了設計效果圖，施工過程中有明確分項分工方案，施工管理到位。
資金投入及使用方面，該項目預算依據(jù)分部分項的工程量細化方案，通過采購需求論證，預算內(nèi)容與項目內(nèi)容匹配，預算總體額度測算依據(jù)充分，投資額與項目任務匹配，資金分配合理。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；符合項目預算批復和合同規(guī)定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經(jīng)驗及做法：前期通過專業(yè)設計單位對項目進行亮化設計，將傳統(tǒng)節(jié)日與城市文化相結(jié)合，營造濃厚的節(jié)日氛圍；亮化燈具采用環(huán)保節(jié)能的照明設備，減少對環(huán)境的光污染。
（二）存在的問題：項目工程施工時間緊，施工單位資料完善不及時，導致送審時間較計劃延后，可能影響后期尾款申請時間。
（三）建議和改進措施：提前謀劃下年度春節(jié)氛圍的亮化方案，在進行春節(jié)亮化設計前可廣泛征求市民的意見和建議，了解市民的期望和需求，這樣能夠增強市民對春節(jié)亮化工程的參與感和滿意度。設計方案可提前通過，提前完成施工單位的招標工作，為施工日期留下充足的時間。
附：1．2023年度市本級項目支出績效自評計分表
2．2023年度市本級項目支出績效目標完成情況表
附件1
2023年度市本級項目支出績效自評計分表
（2023年資陽市城區(qū)春節(jié)亮化）
預算單位名稱：資陽市市政管理處 預算單位編碼： 136004 自評等級：優(yōu)
一級 ‎指標 | 二級 ‎指標 | 三級 指標 | 指標解釋 | 指標說明（評價計分標準） | 自評 分數(shù) | 自評依據(jù)及說明 |
投入 （25 分） | 項目 ‎立項（15分） | 項目立項規(guī)范性（5分） | 項目的申請、設立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 | ①項目是否按照規(guī)定的程序申請設立；（1分） ‎②所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；（2分） ‎③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。（2分） | 5 | ①根據(jù)資陽市人民政府《關(guān)于印發(fā)〈資陽市2022年市級重點項目投資計劃〉〈資陽市 2022年市級政府投資項目投資計劃〉的通知》的文件精神作為本項目實施依據(jù)。 ②會議紀要符合要求。 ③會議研究討論。 |
績效目標合理性（4分） | 項目所設定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。 | ①是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；（1分） ‎②是否與項目實施單位或委托單位職責密切相關(guān)；（1分） ‎③項目是否為促進事業(yè)發(fā)展所必需；（1分） ‎④項目預期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平。（1分） | 4 | （1）符合《城市夜景照明設計規(guī)范》《資陽市中心城區(qū)夜景照明規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)定；（2）根據(jù)資陽市人民政府《關(guān)于印發(fā)〈資陽市2022年市級重點項目投資計劃〉〈資陽市 2022年市級政府投資項目投資計劃〉的通知》的文件精神由我處負責實施；（3）為營造歡樂、喜慶的春節(jié)節(jié)日氛圍；（4）項目預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平。 | ||
績效指標明確性（6分） | 依據(jù)績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。 | ①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；（2分） ‎②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；（1分） ‎③是否與項目年度任務數(shù)或計劃數(shù)相對應；（1分） ‎④是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。（2分） | 6 | （1）項目實施前對所需亮化道路的工程量進行分部分項； （2）委托專業(yè)設計單位對春節(jié)亮化項目進行設計并出具了設計效果圖；（3）與項目年度任務數(shù)相對應；（4）招標價與預算確定的資金量相匹配。 | ||
資金 ‎落實（10分） | 資金到位率（5分） | 實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。 | 資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%。（達到目標值得5分，每少一個百分點扣1分，扣完為止） ‎實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到具體項目的資金。 ‎計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到具體項目的資金。 | 5 | 預算安排資金 265 萬元，實際到位 265萬元，資金到位率100%。 | |
到位及時率（5分） | 及時到位資金與應到位資金的比率，用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。 | 到位及時率=（及時到位資金/應到位資金）×100%。（達到目標值得5分，每少一個百分點扣1分，扣完為止） ‎及時到位資金：截至規(guī)定時點實際落實到具體項目的資金。 ‎應到位資金：按照合同或項目進度要求截至規(guī)定時點應落實到具體項目的資金。 | 5 | 資金根據(jù)項目進度及時到位，到位及時率100%。 | ||
過程 （25 分） | 業(yè)務 ‎管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 項目實施單位的業(yè)務管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況。 | ①是否已制定或具有相應的業(yè)務管理制度；（2分） ‎②業(yè)務管理制度是否合法、合規(guī)、完整。（2分） | 4 | （1）根據(jù)安全文明施工要求制定了項目施工制作方案；（2）各項規(guī)定都符合相關(guān)法律法規(guī)。 |
制度執(zhí)行有效性（6分) | 項目實施是否符合相關(guān)業(yè)務管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務管理制度的有效執(zhí)行情況。 | ①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定；(1分） ‎②項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；（1分） ‎③項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；（2分） ‎④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。（2分） | 6 | （1）遵守相關(guān)法律法規(guī)進行項目施工；（2）項目調(diào)整根據(jù)亮化效果進行調(diào)整；（3）項目合同書、驗收報告等資料齊全并及時歸檔；（4）經(jīng)過政府招投標確定施工單位為四川拾光印象照明工程有限公司，該公司具備城市及道路照明工程專業(yè)施工資質(zhì)。 | ||
項目質(zhì)量可控性（3分） | 項目實施單位是否為達到項目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目實施單位對項目質(zhì)量的控制情況。 | ①是否已制定或具有相應的項目質(zhì)量要求或標準；（1分） ‎②是否采取了相應的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | （1）項目施工前已委托專業(yè)設計單位設計了效果圖，并對施工后所要達到的亮化效果做了要求；（2）項目完成后相關(guān)負責人對項目實施效果進行驗收。 | ||
財務 ‎管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 項目實施單位的財務制度是否健全，用以反映和考核財務管理制度對資金規(guī)范、安全運行的保障情況。 | ①是否已制定或具有相應的項目資金管理辦法；（2分） ‎②項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務會計制度的規(guī)定。（1分） | 3 | （1）我中心制定了《內(nèi)控》制度；（2）項目資金管理辦法符合相關(guān)財務會計制度的規(guī)定。 | |
資金使用合規(guī)性（7分） | 項目資金使用是否符合相關(guān)的財務管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 | ①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；（1分） ‎②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；（2分） ‎③項目的重大開支是否經(jīng)過評估認證；（1分） ‎④是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；（1分） ‎⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。（2分） | 7 | （1）符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；（2）資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；（3）本項目招標前經(jīng)財評后確定招標控制價（4）符合項目預算批復；（5）不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 | ||
財務監(jiān)控有效性（2分） | 項目實施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。 | ①是否已制定或具有相應的監(jiān)控機制；（1分） ‎②是否采取了相應的財務檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。（1分） | 2 | （1）已制定內(nèi)控制度；（2）采取了項目內(nèi)審等必要的監(jiān)控措施。 | ||
產(chǎn)出 （20 分） | 項目 ‎產(chǎn)出（20分） | 實際完成率（4分） | 項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。 | 實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。（得分=實際完成率*4分） ‎實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務數(shù)量。 ‎計劃產(chǎn)出數(shù)量：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務數(shù)量。 | 4 | 2023年3月完成城區(qū)春節(jié)亮化保障運行及拆除工作，實際完成率100%。 |
完成及時率（6分） | 項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。 | 完成及時率=[（計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間]×100%。（1--4季度各得1.5分） ‎實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。 ‎計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間。 | 6 | 本項目完成時間在合同規(guī)定時間內(nèi)。 | ||
質(zhì)量達標率（5分） | 項目完成的質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。 | 質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）×100%。（得分=達標率*5分） ‎質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達到既定質(zhì)量標準的產(chǎn)品或服務數(shù)量。 ‎既定質(zhì)量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據(jù)計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。 | 5 | 項目完成后組織相關(guān)人員進行驗收，驗收結(jié)果為按時保質(zhì)完成各項施工要求。達標率100%。 | ||
成本節(jié)約率（5分） | 完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。 | 成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。（節(jié)約的計5分，增加的按比例扣分） ‎實際成本：項目實施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。 ‎計劃成本：項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預算為參考。 | 5 | 招標價完全按照預算進行招標，未超過預算價。 | ||
效果 （30 分） | 項目 ‎效益（30分） | 經(jīng)濟效益(5分） | 項目實施對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。 | 此四項指標為項目支出績效評價指標的共性要素，各單位按照項目支出績效目標實現(xiàn)程度為依據(jù)。（按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度*5分、社會效益實現(xiàn)程度*5分、生態(tài)效益實現(xiàn)程度*5分、可持續(xù)影響程度*5分計算實際得分） | 5 | 通過春節(jié)亮化打造豐富了節(jié)日的氣氛，間接帶動了城市的夜間經(jīng)濟。 |
社會效益（5分） | 項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。 | 5 | 通過春節(jié)亮化打造豐富了節(jié)日的氣氛，間接帶動了城市的夜間經(jīng)濟。 | |||
生態(tài)效益（5分） | 項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。 | 5 | 城區(qū)永久亮化燈具采用的是節(jié)能型LED燈具，未對環(huán)境造成不良影響。 | |||
可持續(xù)影響 | 項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。 | 3 | 營造了春節(jié)亮化氛圍，提升了城市照明品質(zhì)，提高了市民幸福指數(shù)。 | |||
社會公眾或服務對象滿意度（10分） | 社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。 | 社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門（單位）、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。（按收到的服務對象的滿意率計算得分） | 9.8 | 通過春節(jié)重大節(jié)日的氛圍營造提升了城市夜景品質(zhì)，豐富了市民的夜間文化生活，群眾滿意度98%。 | ||
合計 | 97.8 |
附件2
2023年度市本級項目支出績效目標完成情況表
項目 名稱 | 2023年資陽市城區(qū)春節(jié)亮化 | |||||
項目 類型 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 民生 保障 | 基礎設施 | 行政運行 | ||
□ | √ | □ | ||||
部門（單位）名稱 | 資陽市市政管理處 | 預算單位編碼 | 136004 | |||
預算執(zhí)行情況 | 項目 | 預算額(百元) | 執(zhí)行額(百元) | 當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額(百元) | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率% | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率% |
合 計 | 26500 | 26500 | ||||
財政撥款 | 26500 | 26500 | ||||
其他資金 | 0 | |||||
財政撥款結(jié)構(gòu) | 項目 | 合計 | 一般公共預算安排 | 政府性基金預算安排 | 國有資本經(jīng)營預算安排 | 社保基金預算安排 |
預算額 (百元) | 26500 | 26500 | ||||
執(zhí)行額 (百元) | 26500 | 26500 | ||||
當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額(百元) | ||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率% | ||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率% | ||||||
年度總體目標 | 預算總體目標 | 預算總體目標執(zhí)行結(jié)果 | 預算總體目標與預算總體目標執(zhí)行結(jié)果偏差情況及原因分析 | |||
完成項目進度款的支付 | 完成項目進度款支付 | 無偏差 | ||||
年度績 效指標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級 指標 | 預算指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 預算指標值執(zhí)行結(jié)果(包含數(shù)字及文字描述) | 預算指標值與預算指標值執(zhí)行結(jié)果偏差情況及原因分析 |
項目 完成 | 數(shù)量 指標 | 亮化道路數(shù) | ≥12 | 與年初預算一致 | 無偏離 | |
亮化節(jié)點數(shù) | ≥4 | 與年初預算一致 | 無偏離 | |||
時效 指標 | 完成時間 | 在合同時間內(nèi)完成 | 在合同規(guī)定時間內(nèi)完成 | 無偏離 | ||
年度績效指標 | 項目 效益 | 經(jīng)濟效益指標 | 支出控制金額 | ≤500 | 與年初預算一致 | 無偏離 |
生態(tài)效益指標 | 滿足市民對春節(jié)期間的節(jié)日氛圍需求 | 定性 | 已完成 | 無偏離 | ||
滿意度 指標 | 滿意度指標 | 市民滿意度 | ≥95% | 98% | 正偏離 |
2023年市級項目支出績效自評報告
（城區(qū)保留山體健身步道建設尾款支付項目）
前言
一、項目基本情況
（一）概況
1．立項背景及目的
據(jù)市政府《2017年全市16件民生實事實施方案》的通知，由資陽市市政管理處負責資陽中心城區(qū)8座保留山體健身步道建設、共計16公里，總投資約1600萬元，該項目獲得資發(fā)改審批〔2017〕64號、資發(fā)改審批〔2017〕65號以及資發(fā)改審批〔2017〕66號文件立項批復。健身步道作為集綠色、生態(tài)、休閑、健身于一體、方便群眾步行的戶外休閑健身設施，對提高城鄉(xiāng)居民的健康素質(zhì)有積極而深遠的意義。
2．預算資金來源及使用情況
根據(jù)市財政局要求，我單位按照項目實施內(nèi)容，結(jié)合單位實際情況申報項目經(jīng)費，資金申報流程符合資金管理辦法。2023年預算安排161萬元，截止12月31日，財政實際下?lián)?61萬元，均為財政撥款政府性基金預算收入，我單位已按預算用途全部支付完畢。
3．實施情況
2017年10月底進場開工，2019年6月完成竣工驗收。目前我處已委托第三方機構(gòu)進行竣工結(jié)算審查，待內(nèi)審完成及資料完善后按程序報審計局評審。已完成綠化面積總計17709平方米、步游道面積31417.0平方米，欄桿339米，休閑座椅88個，垃圾箱77個，公廁8個，亭子6個。
4．組織及管理
成立項目推進小組，加強工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理和相關(guān)協(xié)調(diào)工作；定期召開監(jiān)理例會，及時解決問題。
為了統(tǒng)一城區(qū)保留山體健身步道項目質(zhì)量要求，提高標準化、精細化管理水平，我單位會同設計、監(jiān)理單位制定了施工技術(shù)規(guī)程。該規(guī)程是根據(jù)施工圖紙及驗收規(guī)范，結(jié)合已完成試驗段驗收結(jié)果制定的，內(nèi)容包括土路基清理、石材鋪裝、欄桿安裝、景觀綠化等小節(jié)，提出了路基壓實度、平整度，石材原材料厚度、尺寸偏差，鋪裝順直度、平整度、對縫、勾縫，欄桿安裝高度，綠化景觀栽植等技術(shù)參數(shù)要求。
（二）績效目標
按照合同及工程量清單約定，完成13、15、31、43、49號山體健身步道建設，工程內(nèi)容包括步道、綠化、亮化、環(huán)衛(wèi)和給排水五大部分。完成綠化面積總計22828.973平方米，步游道面積27490.385平方米，欄桿2291米，休閑座椅62個，垃圾箱70個，公廁8個，亭子6個。
二、績效自評工作情況
（一）自評工作組織領(lǐng)導
成立了由分管領(lǐng)導任組長、項目承辦科室負責人、財務負責人、督查負責人及相關(guān)業(yè)務科室負責人為成員的評價工作小組，負責自評工作。
（1）自評方式、方法、重點等
組織自評小組人員進行資料收集整理工作，通過認真查閱資料分項打分。遵循科學、客觀、實事求是的原則，根據(jù)項目立項、資金落實、業(yè)務管理、財務管理、項目產(chǎn)出和項目收益等綜合評分。
三、評價結(jié)論
在實施過程中，該項目申報與具體實施內(nèi)容相符，申報的績效目標合理可行，依據(jù)資財監(jiān)督〔2020〕1號規(guī)定確定績效等級。本項目自評得分為99分，自評等級：優(yōu)。
四、績效分析
市政府《2017年全市16件民生實事實施方案》文件精神以及資發(fā)改審批〔2017〕64號、資發(fā)改審批〔2017〕65號以及資發(fā)改審批〔2017〕66號文件作為本項目實施依據(jù)，所提交的文件、材料均符合相關(guān)要求，該項目資金到位率和支付率均按照合同支付要求支付，除因環(huán)保督察石材購買困難，導致工期延長外，項目實際完成質(zhì)量滿足合同所約定內(nèi)容并驗收合格。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
（一）主要經(jīng)驗及做法
一是通過對保留山體健身步道的建設，為廣大市民群眾提供了休閑娛樂、鍛煉身體的場所，提高市民的身體素質(zhì)，切實將民生實事落到實處；二是在建設中加強過程管理，本著一切從節(jié)約出發(fā)的原則，將工程費用控制在了預算控制批復之內(nèi)；三是在合同執(zhí)行過程中能遵守國家財經(jīng)法紀，在資金管理中能如實反映項目收支。
（2）存在的問題
無
（3）建議和改進措施
無
附：1．2023年度市本級項目支出績效自評計分表
2．2023年度市本級項目支出績效目標完成情況表
附件1
2023年度市本級項目支出績效自評計分表
（城區(qū)保留山體健身步道建設尾款支付）
預算單位名稱：資陽市市政管理處 預算單位編碼：136004 自評等級：優(yōu)
一級 ‎指標 | 二級 ‎指標 | 三級 指標 | 指標解釋 | 指標說明（評價計分標準） | 自評 分數(shù) | 自評依據(jù)及說明 |
投入（25分） | 項目 ‎立項（15分） | 項目立項規(guī)范性（5分） | 項目的申請、設立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 | ①項目是否按照規(guī)定的程序申請設立；（1分） ‎②所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；（2分） ‎③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。（2分） | 5 | ①資發(fā)改審批【2017】64號、資發(fā)改審批【2017】65號以及資發(fā)改審批【2017】66號文件；②提交的文件、材料符合相關(guān)要求；③會議研究討論。 |
績效目標合理性（4分） | 項目所設定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。 | ①是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；（1分） ‎②是否與項目實施單位或委托單位職責密切相關(guān)；（1分） ‎③項目是否為促進事業(yè)發(fā)展所必需；（1分） ‎④項目預期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平。（1分） | 4 | ①根據(jù)政府關(guān)于民生實事的工作安排執(zhí)行；（1分） ‎②市政處為住建局下屬單位，根據(jù)領(lǐng)導安排由我處實施；（1分） ‎③項目為集綠色、生態(tài)、休閑、健身于一體、方便群眾步行的戶外休閑健身設施；（1分） ‎④項目實施不僅改善了保留山體生態(tài)環(huán)境，對提高居民的健康素質(zhì)有積極而深遠的意義。（1分） | ||
績效指標明確性（6分） | 依據(jù)績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。 | ①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；（2分） ‎②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；（1分） ‎③是否與項目年度任務數(shù)或計劃數(shù)相對應；（1分） ‎④是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。（2分） | 6 | ①項目委托設計單位對8座山體分別進行設計；（2分） ‎②項目明確了步道、綠化、公廁、亭子等設施的工程量；（1分） ‎③與政府民生文件要求一致；（1分） ‎④項目概算、招標控制價進行了評審。（1分） | ||
資金 ‎落實（10分） | 資金到位率（5分） | 實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。 | 資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%。（達到目標值得5分，每少一個百分點扣1分，扣完為止） ‎實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到具體項目的資金。 ‎計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到具體項目的資金。 | 5 | 實際到位資金與計劃投入資金相符，資金到位率100%。 | |
到位及時率（5分） | 及時到位資金與應到位資金的比率，用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。 | 到位及時率=（及時到位資金/應到位資金）×100%。（達到目標值得5分，每少一個百分點扣1分，扣完為止） ‎及時到位資金：截至規(guī)定時點實際落實到具體項目的資金。 ‎應到位資金：按照合同或項目進度要求截至規(guī)定時點應落實到具體項目的資金。 | 5 | 資金及時到位率100% | ||
過程（25分） | 業(yè)務 ‎管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 項目實施單位的業(yè)務管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況。 | ①是否已制定或具有相應的業(yè)務管理制度；（2分） ‎②業(yè)務管理制度是否合法、合規(guī)、完整。（2分） | 4 | ①單位制定了內(nèi)控制度；（2分） ‎②各項規(guī)定均合法、合規(guī)。（2分） |
制度執(zhí)行有效性（6分) | 項目實施是否符合相關(guān)業(yè)務管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務管理制度的有效執(zhí)行情況。 | ①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定；(1分） ‎②項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；（1分） ‎③項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；（2分） ‎④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。（2分） | 6 | ①項目按規(guī)定在質(zhì)安站報備，并委托監(jiān)理單位對項目進行管理；（1分） ‎②項目調(diào)整手續(xù)完備；（1分） ‎③對項目前期合同、驗收報告等資料分類收集；（2分） ‎④根據(jù)合同約定，及時組織人員、機械設備進場，并定期召開監(jiān)理例會，及時解決問題。（2分） | ||
項目質(zhì)量可控性（3分） | 項目實施單位是否為達到項目質(zhì)量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核項目實施單位對項目質(zhì)量的控制情況。 | ①是否已制定或具有相應的項目質(zhì)量要求或標準；（1分） ‎②是否采取了相應的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 | ①合同約定了工程質(zhì)量應符合《城鎮(zhèn)道路工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范》《園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》；（1分） ‎②按照規(guī)范及時進行檢驗批、分部分項工程、單位工程等驗收，并及時收集資料。（2分） | ||
財務 ‎管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 項目實施單位的財務制度是否健全，用以反映和考核財務管理制度對資金規(guī)范、安全運行的保障情況。 | ①是否已制定或具有相應的項目資金管理辦法；（2分） ‎②項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務會計制度的規(guī)定。（1分） | 3 | ①具有相應的項目資金管理辦法；（2分） ‎②項目資金管理辦法符合相關(guān)財務會計制度的規(guī)定。（1分） | |
資金使用合規(guī)性（7分） | 項目資金使用是否符合相關(guān)的財務管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。 | ①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；（1分） ‎②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；（2分） ‎③項目的重大開支是否經(jīng)過評估認證；（1分） ‎④是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；（1分） ‎⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。（2分） | 7 | ①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；（1分） ‎②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；（2分） ‎③項目的重大開支經(jīng)過會議討論；（1分） ‎④符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途；（1分） ‎⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。（2分） | ||
財務監(jiān)控有效性（2分） | 項目實施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。 | ①是否已制定或具有相應的監(jiān)控機制；（1分） ‎②是否采取了相應的財務檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。（1分） | 2 | ①已制定內(nèi)控制度；（1分） ‎②采取了項目內(nèi)審等必要的監(jiān)控措施。（1分） | ||
產(chǎn)出（20分） | 項目 ‎產(chǎn)出（20分） | 實際完成率（4分） | 項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。 | 實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。（得分=實際完成率*4分） ‎實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務數(shù)量。 ‎計劃產(chǎn)出數(shù)量：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務數(shù)量。 | 3 | 因前期環(huán)保督察，造成了施工相對延期；完成數(shù)：完成綠化面積總計17709平方米、步游道面積31417.0平方米，欄桿339米，休閑座椅88個，垃圾箱77個，公廁8個，亭子6個，路燈72柱。 目標數(shù)：綠化面積總計22829平方米，步游道面積27490平方米，欄桿2291米，休閑座椅62個，垃圾箱70個，公廁8個，亭子6個。 |
完成及時率（6分） | 項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。 | 完成及時率=[（計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間]×100%。（1--4季度各得1.5分） ‎實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。 ‎計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間。 | 6 | 資金到位及時支付。 | ||
質(zhì)量達標率（5分） | 項目完成的質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。 | 質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）×100%。（得分=達標率*5分） ‎質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達到既定質(zhì)量標準的產(chǎn)品或服務數(shù)量。 ‎既定質(zhì)量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據(jù)計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設0定的績效指標值。 | 5 | 該項目按合同完成，通過責任主體驗收，項目質(zhì)量合格，資料收集完善。（5分） | ||
成本節(jié)約率（5分） | 完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。 | 成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。(節(jié)約的計5分,增加的按比例扣分) ‎實際成本：項目實施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。 ‎計劃成本：項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預算為參考。 | 5 | 項目實施過程中因線路調(diào)整，工程量有增加。項目簽約合同價為1111.1萬元，最終完成合同價約1100萬元。 | ||
效果（30分） | 項目 ‎效益（30分） | 經(jīng)濟效益(5分） | 項目實施對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。 | 此四項指標為項目支出績效評價指標的共性要素，各單位按照項目支出績效目標實現(xiàn)程度為依據(jù)。（按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度*5分、社會效益實現(xiàn)程度*5分、生態(tài)效益實現(xiàn)程度*5分、可持續(xù)影響程度*5分計算實際得分） | 5 | 提供了良好的休閑、投資環(huán)境。 |
社會效益（5分） | 項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。 | 5 | 項目的實施提升了城市整體形象 | |||
生態(tài)效益（5分） | 項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。 | 5 | 增加了綠植覆蓋率 | |||
可持續(xù)影響 | 項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。 | 5 | 該項目完成后，將為周邊居民提供一個俯瞰市區(qū)、休閑娛樂、鍛煉身體的場所。 | |||
社會公眾或服務對象滿意度（10分） | 社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。 | 社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門（單位）、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。（按收到的服務對象的滿意率計算得分） | 10 | 施工單位滿意 | ||
合計 | 99 |
附件2
2023年度市本級項目支出績效目標完成情況表
項目 名稱 | 城區(qū)保留山體健身步道建設尾款支付 | |||||
項目 類型 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 民生 保障 | 基礎設施 | 行政運行 | ||
□ | □ | ? | □ |
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