目 錄

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

第二部分 部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門(mén)（單位）決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分 部門(mén)（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）承擔(dān)全市房屋建筑和市政工程、室內(nèi)裝飾工程的質(zhì)量安全造價(jià)技術(shù)服務(wù)工作。

（二）承擔(dān)全市城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公用事業(yè)發(fā)展的技術(shù)支持和服務(wù)保障工作。

（三）承擔(dān)保障性住房建設(shè)和農(nóng)村牧區(qū)住房建設(shè)、危房和老舊小區(qū)改造的技術(shù)服務(wù)工作。

（四）承擔(dān)全市建設(shè)工程造價(jià)指數(shù)、指標(biāo)調(diào)查研究工作，承擔(dān)建設(shè)工程定額計(jì)價(jià)技術(shù)和造價(jià)信息咨詢(xún)等服務(wù)工作。

（五）承擔(dān)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)技術(shù)服務(wù)和綠色建筑、綠色建材、裝配式建筑、預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的推廣應(yīng)用。

（六）承擔(dān)建筑職業(yè)介紹和建設(shè)行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)服務(wù)、信息采集等事務(wù)性工作。

（七）參與房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全事故調(diào)查并提供技術(shù)支持。

（八）承擔(dān)主管部門(mén)交辦的其他相關(guān)工作。

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)包括綜合科、工程質(zhì)量服務(wù)科、工程安全服務(wù)科、工程造價(jià)服務(wù)科、標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)業(yè)服務(wù)科、公用事業(yè)服務(wù)科、科技推廣服務(wù)科。本單位無(wú)下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2023年部門(mén)匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，詳細(xì)情況見(jiàn)表：

三、2023年度部門(mén)（單位）主要工作完成情況

單位工作開(kāi)展情況及主要事業(yè)成效：工程安全服務(wù)力度不斷加大；工程質(zhì)量監(jiān)督力度不斷加強(qiáng)；科技推廣服務(wù)有序推進(jìn)；工程造價(jià)服務(wù)不斷強(qiáng)化；公用事業(yè)服務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)；標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)業(yè)服務(wù)扎實(shí)開(kāi)展。

第二部分 部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 2023年度收入、支出決算總計(jì) 705.06萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 90.32萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.69%，變動(dòng)原因：人員調(diào)入及相應(yīng)社會(huì)保障繳費(fèi)。與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 158.74萬(wàn)元，增長(zhǎng) 29.06%。其中：

（一）收入決算總計(jì) 705.06萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì) 699.28萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 167.28萬(wàn)元，增長(zhǎng) 31.44%，變動(dòng)原因：人員調(diào)入及相應(yīng)社會(huì)保障繳費(fèi)。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%，變動(dòng)原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 5.78萬(wàn)元。與上年決算相比，減少 8.54萬(wàn)元，減少 59.66%，變動(dòng)原因：支付人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）支出決算總計(jì) 705.06萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì) 697.61萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 157.40萬(wàn)元，增長(zhǎng) 29.14%，變動(dòng)原因：人員調(diào)入及相應(yīng)社會(huì)保障繳費(fèi)。

2.結(jié)余分配 0.02萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：利息收入。與上年決算相比，減少 0.31萬(wàn)元，減少 93.55%，變動(dòng)原因：基本戶(hù)存款利息收入減少。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 7.42萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)。與上年決算相比，增加 1.65萬(wàn)元，增長(zhǎng) 28.55%，變動(dòng)原因：結(jié)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 2023年度本年收入決算合計(jì) 699.28萬(wàn)元，其中：

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 699.26萬(wàn)元，占 100.00%；

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年其他收入 0.02萬(wàn)元，占 0.00%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 2023年度本年支出決算合計(jì) 697.61萬(wàn)元，其中：

本年基本支出 697.61萬(wàn)元，占 100.00%；

本年項(xiàng)目支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年上繳上級(jí)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

圖2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 705.03萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加 90.30萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.69%，變動(dòng)原因：人員調(diào)入及相應(yīng)社會(huì)保障繳費(fèi)；與上年決算相比，收、支總計(jì)各增加 159.05萬(wàn)元，增長(zhǎng) 29.13%，變動(dòng)原因：人員調(diào)入及相應(yīng)社會(huì)保障繳費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 697.61萬(wàn)元。與年初預(yù)算 614.73萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的 113.48%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

一般公共服務(wù)類(lèi)決算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 0.00萬(wàn)元。其中：

1.人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：?jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)支出。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出類(lèi)決算數(shù)為524.12萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加68.03萬(wàn)元。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）524.12萬(wàn)元，年初預(yù)算456.09萬(wàn)元，支出決算524.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.92%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加人員經(jīng)費(fèi)。

（三）公共安全（類(lèi)）

公共安全類(lèi)決算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加0.00萬(wàn)元。其中：

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：?jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)決算數(shù)為 83.53萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 8.01萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：無(wú)此項(xiàng)支出。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算29.23萬(wàn)元，支出決算29.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算46.30萬(wàn)元，支出決算48.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.02%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加新進(jìn)人員基本養(yǎng)老金。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算6.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：當(dāng)年追加退休人員職業(yè)年金單位部分。

（五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

衛(wèi)生健康支出類(lèi)決算數(shù)為 41.39萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少2.93萬(wàn)元。其中：

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：?jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)支出。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算29.92萬(wàn)元，支出決算28.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.39%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：基本醫(yī)療內(nèi)含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算14.41萬(wàn)元，支出決算13.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.26%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助內(nèi)含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（六）住房保障支出（類(lèi)）

住房保障支出類(lèi)決算數(shù)為 48.56萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 9.77萬(wàn)元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算38.79萬(wàn)元，支出決算 48.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.19%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加新增人員住房公積金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 697.61萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 630.61萬(wàn)元。主要包括：基本工資177.63萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼131.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)金37.47萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)61.00萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資101.46萬(wàn)元、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)28.99萬(wàn)元、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)44.09萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金47.41萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等1.15萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 67.00萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)16.82萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.11萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、水費(fèi)0.55萬(wàn)元、電費(fèi)0.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元、取暖費(fèi)10.87萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.98萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.39萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)0.20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.29萬(wàn)元、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.97萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.05萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.24萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.69萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 0.00萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 0.00萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出 0.00萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算 13.95萬(wàn)元，支出決算 11.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的 80.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算 0.00萬(wàn)元，支出決算 0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算 13.20萬(wàn)元，支出決算 10.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的 83.14%；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算 0.75萬(wàn)元，支出決算 0.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的 27.32%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：我單位堅(jiān)持“過(guò)緊日子”的原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，努力降低行政成本。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 11.18萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，占 0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 10.97萬(wàn)元，占 98.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.20萬(wàn)元，占 1.83%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%，變動(dòng)原因：無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 10.97萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0.00萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0 輛，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)此項(xiàng)支出。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%，變動(dòng)原因：無(wú)此項(xiàng)支出。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 10.97萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為4 輛。與上年決算相比，增加 8.66萬(wàn)元，增長(zhǎng) 374.74%，變動(dòng)原因：上年因疫情原因?qū)е挛粗Ц犊铐?xiàng)，今年內(nèi)支付。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.20萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0.20萬(wàn)元，接待2 批次，39 人次，開(kāi)支內(nèi)容：接待各旗市質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)研討會(huì)；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出 0.00萬(wàn)元，接待0 批次，0 人次，開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)此項(xiàng)支出。與上年決算相比，增加 0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng) 104.90%，變動(dòng)原因：接待各旗市質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)研討會(huì)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%，變動(dòng)原因：無(wú)此項(xiàng)支出。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出 0萬(wàn)元，主要用于本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 0.00萬(wàn)元。與上年決算相比，增加 0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%，變動(dòng)原因：本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。 其中：

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出（項(xiàng)）支出 0.00萬(wàn)元，主要用于本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 67.00萬(wàn)元。比上年決算相比，增加 10.96萬(wàn)元，增長(zhǎng) 19.55%，變動(dòng)原因：上年因疫情原因?qū)е挛粗Ц犊铐?xiàng)，今年內(nèi)支付。

十二、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 2023年度政府采購(gòu)支出總額 20.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 18.70萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額 18.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 18.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.07%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的7.20%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0.00 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的97.06%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心 截至2023年12月31日，本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛 4輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē) 0輛、機(jī)要通信用車(chē) 0輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē) 0輛，其他用車(chē) 4輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我單位無(wú)項(xiàng)目支出及績(jī)效評(píng)價(jià)，因此沒(méi)有開(kāi)展此項(xiàng)工作。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)（單位）)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)（單位）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王志莉 聯(lián)系電話(huà)：0470-8110889

第五部分 部門(mén)（單位）決算表

見(jiàn)附件。

86150700180002--呼倫貝爾市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展中心.xlsx【152.04 KB】

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